天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2025年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作；協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)或下發(fā)的文件,；負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)和區(qū)政府各部門、各管委會(huì)及有關(guān)單位來(lái)文來(lái)電處理工作,；研究區(qū)政府各部門和各管委會(huì)及有關(guān)單位來(lái)文來(lái)電處理工作,；研究區(qū)政府各部門和各管委會(huì)請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)區(qū)政府總值班室工作,；負(fù)責(zé)區(qū)政府信息公開工作,；組織協(xié)調(diào)區(qū)政府有關(guān)部門辦理人大議案、建議和政協(xié)建議提案,；負(fù)責(zé)外事工作,；圍繞區(qū)政府重點(diǎn)工作開展調(diào)查研究；起草區(qū)政府有關(guān)文稿,；負(fù)責(zé)本級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理,、指導(dǎo)和監(jiān)督下級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車管理、制定公務(wù)用車管理辦法和規(guī)章制度并組織實(shí)施,、組織實(shí)施全區(qū)公務(wù)用車編制審批,、負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車日常管理,；負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)節(jié)能工作,；負(fù)責(zé)聯(lián)系和服務(wù)企業(yè)家,、推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域招商引資和安全生產(chǎn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè) 15個(gè)職能處室；下轄 2 個(gè)預(yù)算單位,。

納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)

2.天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 59825.68 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬(wàn)元,、事業(yè)收入 0 萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元、其他收入 0 萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 59825.68 萬(wàn)元。本部門2025年收支總預(yù)算 59825.68 萬(wàn)元,。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2025年部門預(yù)算收入 59825.68 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少 5266.96 萬(wàn)元,，主要原因是 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年大幅壓減 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元，占 0 %,；一般公共預(yù)算 59825.68萬(wàn)元,，占 100 %；政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %。

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2025年支出預(yù)算 59825.68 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少 5266.96 萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年大幅壓減,。其中：基本支出 3924.8 萬(wàn)元，占 6.56 %,；項(xiàng)目支出 55900.88萬(wàn)元，占 93.44 %,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算 59825.68 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少 5266.96 萬(wàn)元，主要原因是 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年大幅壓減 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 59825.68 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算59825.68萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少5266.96萬(wàn)元,，主要原因是 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年大幅壓減 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出59825.68 萬(wàn)元。

五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預(yù)算支出 59825.68萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少5266.96 萬(wàn)元,，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年大幅壓減,。

（二）具體情況

“一般公共服務(wù)支出類”59825.68萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少 5266.96 萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年大幅壓減,。其中：“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)款” 59825.68 萬(wàn)元，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）項(xiàng)” 59366.63 萬(wàn)元,，主要用于行政單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；“事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）項(xiàng)” 459.05 萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 ,。

六、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本部門一般公共預(yù)算基本支出 3924.8 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少 422.84 萬(wàn)元，主要原因是 人員減少和公用經(jīng)費(fèi)壓減 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 3541.81 萬(wàn)元，主要包括：人員工資,、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金等經(jīng)費(fèi)支出,。

公用經(jīng)費(fèi) 382.99 萬(wàn)元,，主要包括：部門日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。

七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 297.82 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元,，主要原因是 預(yù)計(jì)2025年“三公”支出與2024年持平。具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是2025年未安排因公出國(guó)（境）預(yù)算支出預(yù)算 ,。

（二）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 258.15 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 258.15 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0  萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)2025年公務(wù)用車運(yùn)行支出與2024年持平,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元,，主要原因是預(yù)計(jì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置支出與2024年持平。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 39.67萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 2025年公務(wù)接待支出與2024年持平 ,。

八、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2025年天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室1家行政單位,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 359.97 萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi) 34 萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元,、郵電費(fèi)12萬(wàn)元、差旅費(fèi)22.42萬(wàn)元,、維護(hù)費(fèi)7.92萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.9萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)0.02萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)14.4萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35.45萬(wàn)元,、福利費(fèi)47.49萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)122.12萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出29.65萬(wàn)元,、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3.5萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算 49488.77 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 43.5 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 49445.27 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：2025年政府辦工作經(jīng)費(fèi)  314.65 萬(wàn)元,、2025年政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 5469.65 萬(wàn)元、2025年*政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行*經(jīng)費(fèi)43690.97萬(wàn)元,、公用經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛 176 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 4 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 120 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 28 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 24 輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括 無(wú) 。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 6 個(gè),，涉及預(yù)算金額          

55900.88 萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明  

1.本部門2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表

2.本部門2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表）