天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

承擔(dān)區(qū)級機(jī)關(guān)公務(wù)用車相關(guān)事務(wù)性工作,，承擔(dān)區(qū)機(jī)關(guān)集中辦公場所運(yùn)行服務(wù)保障工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個職能處室,；下轄0個預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津市濱海新區(qū)天津辦事處,、天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心,。

第二部分 2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度收入,、支出決算總計4,651,819.82元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加904,205.13元，增長24.13%,，主要原因是：一是因部門內(nèi)單位間調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算,，用于支付以前年度派遣制人員費(fèi)用；二是因新招錄人,，調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度本年收入合計4,582,653.52元,，與2022年度相比增加904,205.13元,，主要原因是：一是因部門內(nèi)單位間調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算，用于支付以前年度派遣制人員費(fèi)用,；二是因新招錄人,，調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4,582,653.52元，占100.0%,；

政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00元,，占0.0%；

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00元,，占0.0%,；

財政專戶管理資金收入0.00元，占0.0%,；

事業(yè)收入0.00元,，占0.0%；

事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，占0.0%,；

上級補(bǔ)助收入0.00元，占0.0%,；

附屬單位上繳收入0.00元,，占0.0%；

其他收入0.00元,，占0.0%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度本年支出合計4,582,653.52元,，與2022年度相比增加904,205.13元,，主要原因是：一是因部門內(nèi)單位間調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算，用于支付以前年度派遣制人員費(fèi)用,；二是因新招錄人,，調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

其中：基本支出3,082,975.07元,，占67.27%,；

項(xiàng)目支出1,499,678.45元，占32.73%,；

上繳上級支出0.00元,，占0.0%；

經(jīng)營支出0.00元,，占0.0%,；

對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.0%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度財政撥款收入,、支出決算總計4,651,819.82元,，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加904,205.13元,，增長24.13%,，主要原因是：一是因部門內(nèi)單位間調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算，用于支付以前年度派遣制人員費(fèi)用,；二是因新招錄人,，調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計4,582,653.52元,，占本年支出合計的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加904,205.13元,，增長24.58%，主要原因是：一是因部門內(nèi)單位間調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算,，用于支付以前年度派遣制人員費(fèi)用,；二是因新招錄人，調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,582,653.52元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4582653.52元，占100.00%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3,674,900.00元,，支出決算為4,582,653.52元，完成年初預(yù)算的124.7%,。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為3674900元,，支出決算為4582653.52元，完成年初預(yù)算的124.7%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是因部門內(nèi)單位間調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算,，用于支付以前年度派遣制人員費(fèi)用；二是因新招錄人,，調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計3,082,975.07元,，與2022年度相比增加491,398.88元,，主要原因是：因新招錄人，調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,853,100.69元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、獎勵金,。

公用經(jīng)費(fèi)229,874.38元，主要包括辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。  

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況        

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與2023年預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年政府采購支出總額10,994.00元,，其中：政府采購貨物支出10,994.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額10,994.00元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,994.00元,，占政府采購支出總額的100.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛1輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車1輛,，其他用車主要包括垃圾清掃車。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度已對 2個項(xiàng)目開展評價，涉及金額 1499678.45元,。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。