天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度部門決算

目 錄

第一部分概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分概 況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備工作；協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義上報或下發(fā)的文件,；負(fù)責(zé)上級機(jī)關(guān)和區(qū)政府各部門、各管委會及有關(guān)單位來文來電處理工作,；研究區(qū)政府各部門和各管委會請示區(qū)政府的事項(xiàng),；負(fù)責(zé)區(qū)政府總值班室工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府信息公開工作,；組織協(xié)調(diào)區(qū)政府有關(guān)部門辦理人大議案,、建議和政協(xié)建議提案；負(fù)責(zé)外事工作,；圍繞區(qū)政府重點(diǎn)工作開展調(diào)查研究,；起草區(qū)政府有關(guān)文稿；負(fù)責(zé)聯(lián)系,、服務(wù)企業(yè)家,，推動相關(guān)領(lǐng)域招商引資和安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）內(nèi)設(shè)13個職能處室,；下轄0個預(yù)算單位。納入天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）

第二部分2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

3.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度收入、支出決算總計(jì)35,475,887.19元,，與2022年度相比,，收、支總計(jì)各增加2,063,697.68元,，增長6.18%,，主要原因是：一是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加。二是因2023年新區(qū)加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度,，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費(fèi)用和因公出國境費(fèi)用增加。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度本年收入合計(jì)35,475,887.19元,，與2022年度相比增加2,063,697.68元，主要原因是：一是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加,。二是因2023年新區(qū)加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度,，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費(fèi)用和因公出國境費(fèi)用增加,。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35,475,887.19元,，占100.0%；

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元,，占0.0%,；

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元,，占0.0%,；

財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，占0.0%,；

事業(yè)收入0.00元,，占0.0%；

事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，占0.0%,；

上級補(bǔ)助收入0.00元,，占0.0%；

附屬單位上繳收入0.00元,，占0.0%,；

其他收入0.00元，占0.0%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度本年支出合計(jì)35,475,887.19元，與2022年度相比增加2,063,697.68元,，主要原因是：一是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加,。二是因2023年新區(qū)加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費(fèi)用和因公出國境費(fèi)用增加,。

其中：基本支出35,475,887.19元，占100.0%,；

項(xiàng)目支出0.00元,，占0.0%；

上繳上級支出0.00元,，占0.0%,；

經(jīng)營支出0.00元，占0.0%,；

對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.0%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)35,475,887.19元，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加2,063,697.68元，增長6.18%,，主要原因是：一是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加,。二是因2023年新區(qū)加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費(fèi)用和因公出國境費(fèi)用增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)35,475,887.19元,，占本年支出合計(jì)的100.0%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,063,697.68元，增長6.18%,，主要原因是：一是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加,。二是因2023年新區(qū)加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費(fèi)用和因公出國境費(fèi)用增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35,475,887.19元，主要用于以下方面：2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35475887.19元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出35475887.19元,，占100.00%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為33,433,000.00元,，支出決算為35,475,887.19元,，完成年初預(yù)算的106.11%。其中：

一是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加,。二是因2023年新區(qū)加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度,，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費(fèi)用和因公出國境費(fèi)用增加,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)35,475,887.19元，與2022年度相比增加2,063,697.68元,，主要原因是：一是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加,。二是因2023年新區(qū)加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費(fèi)用和因公出國境費(fèi)用增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)31,660,648.81元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、獎勵金,。

公用經(jīng)費(fèi)3,815,238.38元,，主要包括辦公費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、會議費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。  

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況        

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算396,700.00元,，支出決算979,160.57元,，與2023年預(yù)算相比增加582,460.57元，完成預(yù)算的246.83%,；較上年增加748,110.57元,，增長323.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度,，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費(fèi)用和因公出國境費(fèi)用增加。為確保各項(xiàng)公務(wù)活動的正常開展,，區(qū)財(cái)政局在全區(qū)“三公”總預(yù)算不突破的前提下,，給區(qū)政府辦公室追加了因公出國境和公務(wù)接待預(yù)算；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度,，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費(fèi)用和因公出國境費(fèi)用增加。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算480,060.57元,，與預(yù)算相比增加480,060.57元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年增加480,060.57元,，增長0.0%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際招商活動推介力度，因公出國境費(fèi)用大幅增加,，為確保國際招商活動的正常開展,，區(qū)財(cái)政局在全區(qū)“三公”總預(yù)算不突破的前提下，給區(qū)政府辦公室追加了因公出國境費(fèi)用預(yù)算,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際招商活動推介力度,，國際公務(wù)活動的增加，導(dǎo)致2023年因公出國境費(fèi)用增加,。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組2個,，出國10人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是： 本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置費(fèi),。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算396,700.00元，支出決算499,100.00元,，與預(yù)算相比增加102,400.00元,，完成預(yù)算的125.81%；較上年增加268,050.00元,，增長116.01%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因2023年濱海新區(qū)政府加大了國內(nèi)的招商活動推介力度,，國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費(fèi)用增加。為確保各項(xiàng)公務(wù)活動的正常開展,，區(qū)財(cái)政局在全區(qū)“三公”總預(yù)算不突破的前提下,，給區(qū)政府辦公室追加了公務(wù)接待預(yù)算；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：因2023年濱海新區(qū)政府加大了國內(nèi)的招商活動推介力度,，國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費(fèi)用增加。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待210批次,，5645人次,；其中，外事接待21批次,，530人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3,815,238.38元,，比2022年增加796,483.22元，增長26.38%,。主要原因是：因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度,，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費(fèi)用和因公出國境費(fèi)用增加,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年政府采購支出總額51,415.00元，其中：政府采購貨物支出51,415.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額51,415.00元,，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額51,415.00元，占政府采購支出總額的100.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）共有車輛56輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車43輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車7輛，其他用車主要包括事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車7部,。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）,。

十三、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）2023年度沒有項(xiàng)目支出,，無需開展績效自評,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機(jī)關(guān)）不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。