天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2024年項目支出預(yù)算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明  

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

負責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備工作,；協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報或下發(fā)的文件,；負責(zé)上級機關(guān)和區(qū)政府各部門,、各管委會及有關(guān)單位來文來電處理工作；研究區(qū)政府各部門和各管委會及有關(guān)單位來文來電處理工作,；研究區(qū)政府各部門和各管委會請示區(qū)政府的事項,；負責(zé)區(qū)政府總值班室工作；負責(zé)區(qū)政府信息公開工作,；組織協(xié)調(diào)區(qū)政府有關(guān)部門辦理人大議案,、建議和政協(xié)建議提案；負責(zé)外事工作,；圍繞區(qū)政府重點工作開展調(diào)查研究,；起草區(qū)政府有關(guān)文稿；負責(zé)本級機關(guān)事務(wù)管理,，指導(dǎo)和監(jiān)督下級機關(guān)事務(wù)管理工作,；負責(zé)全區(qū)公務(wù)用車管理，制定公務(wù)用車管理辦法和規(guī)章制度并組織實施,，組織實施全區(qū)公務(wù)用車編制審批,，負責(zé)區(qū)級機關(guān)公務(wù)用車日常管理；負責(zé)區(qū)直機關(guān)節(jié)能工作,；負責(zé)聯(lián)系,、服務(wù)企業(yè)家、推動相關(guān)領(lǐng)域招商引資和安全生產(chǎn)工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè) 15個職能處室；下轄 3 個預(yù)算單位,。

納入本部門2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室本級

2.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局

3.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 65092.64萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元、上級補助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 19617.64 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 45475 萬元。本部門2024年收支總預(yù)算 65092.64 萬元,。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年部門預(yù)算收入65092.64萬元，與2023年預(yù)算相比增加 45357.29 萬元,，主要原因是 機關(guān)局機關(guān)運行經(jīng)費項目增加專項預(yù)算,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，占 0 %,；一般公共預(yù)算65092.64萬元,，占 100 %；政府性基金預(yù)算0萬元,，占 0 %；國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元,，占 0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元，占 0 %,；其他事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %,；上級補助收入 0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占 0 %,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算65092.64萬元，與2023年預(yù)算相比增加45357.29萬元,，主要原因是 機關(guān)局機關(guān)運行經(jīng)費項目增加專項預(yù)算,。其中：基本支出 4347.64 萬元，占 6.68 %,；項目支出 60745 萬元,，占 93.32 %；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %。

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2024年財政撥款收入預(yù)算 65092.64萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 45357.29 萬元，主要原因是機關(guān)局機關(guān)運行經(jīng)費項目增加專項預(yù)算,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 65092.64 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算 65092.64 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 45357.29 萬元,，主要原因是機關(guān)局機關(guān)運行經(jīng)費項目增加專項預(yù)算,。支出包括：一般公共服務(wù)支出 65092.64萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 45475 萬元,。

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出 65092.64萬元，與2023年預(yù)算相比增加 45357.29 萬元,，主要原因是 機關(guān)局機關(guān)運行經(jīng)費項目增加專項預(yù)算,。

（二）具體情況

1. “一般公共服務(wù)支出類” 19617.64 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 117.71 萬元,，主要原因是按要求壓減一般性支出,，其中：“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)款”19617.64 萬元，包括：“行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）項” 19178.73 萬元,，主要用于行政單位各項經(jīng)費支出 ,；“事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)項” 438.91萬元，主要用于事業(yè)單位各項經(jīng)費支出,。

2. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出類” 45475 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 45475 萬元,，主要原因是機關(guān)局機關(guān)運行經(jīng)費項目增加專項預(yù)算，其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施款” 45475 萬元,，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項” 45475 萬元,，主要用于 機管局各集中辦公區(qū)運作所需各項經(jīng)費支出 。

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出 4347.64萬元,，與2023年預(yù)算相比減少457.71萬元，主要原因是 人員減少和公用經(jīng)費壓減 ,。其中：

人員經(jīng)費 3634.88 萬元,，主要包括：主要包括：人員工資、津貼補貼,、社會保險繳費,、住房公積金等經(jīng)費支出。

公用經(jīng)費 712.76 萬元,，主要包括：部門日常辦公經(jīng)費支出,。

七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 297.82 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是預(yù)計2024年“三公”支出與2023年持平。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算 0 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 2024年未安排因公出國（境）預(yù)算支出預(yù)算 。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 258.15 萬元,，其中公務(wù)用車運行費 258.15 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 預(yù)計2024年“三公”支出與2023年持平,；公務(wù)用車購置費 0 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 預(yù)計2024年“三公”支出與2023年持平,。

（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算 39.67 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 預(yù)計2024年“三公”支出與2023年持平,。

八、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年本部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室,、天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2家行政單位,。機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 690.63 萬元，包括辦公費 65 萬元,、咨詢費25.48萬元,、手續(xù)費0.05萬元、水費25.63萬元,、電費100萬元,、郵電費11.5萬元、差旅費22.72萬元,、維護費7.92萬元,、會議費0.9萬元、培訓(xùn)費0.02萬元,、公務(wù)接待費39.67萬元,、勞務(wù)費14.4萬元、工會經(jīng)費37.12萬元,、福利費49.19萬元,、公務(wù)用車運行費98.15萬元、其他交通費124.98萬元,、其他商品和服務(wù)支出67.9萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預(yù)算 15273.15 萬元，其中：政府采購貨物支出 9 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 15264.15 萬元。主要項目是：機管局機關(guān)運行經(jīng)費項目 14946 萬元,，機管局公務(wù)用車平臺運行經(jīng)費項目 160萬元,，商品和服務(wù)支出項目167.15萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛 176 輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 4 輛,、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 120 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 28 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 24 輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括 無 。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目 5 個,，涉及預(yù)算金額60745    萬元。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年項目支出預(yù)算表  

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明  

1,、 本部門2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、 本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。