天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度部門決算

目  錄

第一部分 概 況  1

一、主要職責  1

二,、機構(gòu)設置  1

第二部分 2022年度部門決算表  2

一,、收入支出決算總表  2

二、收入決算表（按功能分類列示）  2

三,、收入決算表（按單位列示）  2

四,、支出決算表  2

五、財政撥款收入支出決算總表  2

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表  2

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  2

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  2

九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表  2

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  2

十一,、項目支出決算表  2

十二,、關(guān)于空表的說明  3

第三部分 2022年度部門決算情況說明  3

一、收支決算總體情況說明  3

二,、收入決算情況說明  3

三,、支出決算情況說明  4

四、財政撥款收支決算總體情況說明  4

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  4

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  5

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明  5

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明  5

九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  6

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明  7

十一,、政府采購支出情況說明  7

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明  7

十三、預算績效情況說明  7

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明  8

第四部分 名詞解釋  9

第一部分 概 況

一、主要職責

本單位天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心，承擔區(qū)級機關(guān)公務用車相關(guān)事務性工作以及區(qū)機關(guān)集中辦公場所運行服務保障工作,。

二,、機構(gòu)設置

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心內(nèi)設3個職能科室。無下轄預算單位,。

第二部分 2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度收入,、支出決算總計3,747,614.69元，與2021年度相比,，收,、支總計各減少160,070.22元，下降4.10%,，主要原因是：上年決算數(shù)據(jù)包含參照公務員管理人員經(jīng)費支出,，本年未有此項經(jīng)費支出。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度本年收入合計3,678,448.39元,，與2021年度相比減少174,577.44元，主要原因是：：上年決算數(shù)據(jù)包含參照公務員管理人員經(jīng)費支出,，本年未有此項經(jīng)費支出,。其中：一般公共預算財政撥款收入3,678,448.39元，占100.00%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度本年支出合計3,678,448.39元，與2021年度相比減少160,070.22元，主要原因是：上年決算數(shù)據(jù)包含參照公務員管理人員經(jīng)費支出,，本年未有此項經(jīng)費支出,。其中：基本支出2,591,576.19元，占70.45%,；項目支出1,086,872.20元,，占29.55%。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度財政撥款收入,、支出決算總計3,747,614.69元，與2021年度相比,，財政撥款收,、支總計各減少160,070.22元，下降4.10%,，主要原因是：上年決算數(shù)據(jù)包含參照公務員管理人員經(jīng)費支出,，本年未有此項經(jīng)費支出。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計3,678,448.39元,，占本年支出合計的100.00%，與2021年度相比,，減少160,070.22元,，下降4.17%，主要原因是：上年決算數(shù)據(jù)包含參照公務員管理人員經(jīng)費支出,，本年未有此項經(jīng)費支出,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出3,678,448.39元，主要用于以下方面：一般公共服務支出3,678,448.39元,，占100.00%；

（三）具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,204,700.00元,，支出決算為3,678,448.39元,，完成年初預算的114.78%。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為3,204,700.00元,，支出決算為3,678,448.39元,，完成年初預算的114.78%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:年中追加預算用于人員支出變動部分,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計2,591,576.19元，與2021年度相比減少1,246,942.42元,，主要原因是：按規(guī)定將部分機關(guān)運轉(zhuǎn)支出列入項目管理,。其中：人員經(jīng)費2,429,726.19元，主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費,、獎勵金,、；公用經(jīng)費161,850.00元,，主要包括辦公費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、維修(護)費、培訓費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元，支出決算0.00元,，與2022年預算相比持平,，較上年相比持平。與2022年預算相比持平的主要原因是：本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費,。較上年相比持平的主要原因是：本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,，較上年相比持平,，與預算相比持平主要原因是：本年度未用一般公共預算列支因公出國（境）費。較上年相比持平主要原因是：本年度未用一般公共預算列支因公出國（境）費,。2022年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平，較上年相比持平,。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,，較上年相比持平,。與預算相比持平主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務用車運行維護費。截至2022年12月31日,，使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,。

公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,，較上年相比持平。與預算相比持平的主要原因是：未用一般公共預算列支公務用車購置費,。較上年相比持平的主要原因是：未用一般公共預算列支公務用車購置費,。2022年購置公務用車0輛。

3.公務接待費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平，較上年相比持平,。與預算相比持平的主要原因是：未用一般公共預算列支公務接待費,。較上年相比持平的主要原因是：未用一般公共預算列支公務接待費。2022年本單位國內(nèi)公務接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度無機關(guān)運行經(jīng)費,。十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年政府采購支出總額21,945.00元，其中：政府采購貨物支出21,945.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額21,945.00元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額21,945.00元，占政府采購支出總額的100.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心共有車輛1輛,，其中：其他用車1輛,，其他用車主要包括垃圾清掃車。單價100萬元以上的專用設備0臺（套）,。

十三,、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年度已對已對1個項目開展部門評價,，涉及金額1086872.20元,。自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務服務中心不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。