天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算

目  錄

第一部分 概 況  1

一,、主要職責(zé)  1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置  1

第二部分 2022年度部門決算表  2

一,、收入支出決算總表  2

二、收入決算表（按功能分類列示）  2

三,、收入決算表（按單位列示）  2

四,、支出決算表  2

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表  2

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  2

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  2

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  2

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  2

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表  2

十一、項(xiàng)目支出決算表  2

十二,、關(guān)于空表的說明  3

第三部分 2022年度部門決算情況說明  3

一,、收支決算總體情況說明  3

二、收入決算情況說明  3

三,、支出決算情況說明  3

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明  4

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  4

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明  5

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明  5

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明  6

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  6

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明  8

十一、政府采購支出情況說明  8

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明  8

十三,、預(yù)算績效情況說明  9

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明  9

第四部分 名詞解釋  10

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)本級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理，指導(dǎo)和監(jiān)督下級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車管理，制定公務(wù)用車管理辦法和規(guī)章制度并組織實(shí)施,，組織實(shí)施全區(qū)公務(wù)用車編制審批,，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車日常管理；負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)節(jié)能工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)2個(gè)職能處室,，無下轄預(yù)算單位。

第二部分 2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度收入、支出決算總計(jì)169,978,566.50元,，與2021年度相比,，收、支總計(jì)各減少107,713,493.86元,，下降38.79%,，主要原因是：上年度安排了文化商務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目資金支出，本年度未安排,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度本年收入合計(jì)169,978,566.50元，與2021年度相比減少107,005,746.73元,，主要原因是：上年度安排了文化商務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目資金支出,，本年度未安排。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入169,978,566.50元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度本年支出合計(jì)169,978,566.50元,，與2021年度相比減少107,165,537.61元,，主要原因是：上年度安排了文化商務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目資金支出，本年度未安排,。其中：基本支出12,067,576.33元,，占7.10%,；項(xiàng)目支出157,910,990.17元，占92.90%,。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)169,978,566.50元,，與2021年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少107,713,493.86元,，下降38.79%,，主要原因是：上年度安排了文化商務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目資金支出，本年度未安排,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)169,978,566.50元，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2021年度相比,，減少107,165,537.61元，下降38.67%,，主要原因是：上年度安排了文化商務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目資金支出,，本年度未安排。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169,978,566.50元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出169,978,566.50元,，占100.00%。

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為170,419,000.00元,，支出決算為169,978,566.50元,，完成年初預(yù)算的99.74%。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公（廳）室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為170,419,000.00元,，支出決算為169,978,566.50元,，完成年初預(yù)算的99.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年度安排了文化商務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目資金支出,，本年度未安排,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)12,067,576.33元,，與2021年度相比減少110,076,527.78元,，主要原因是：按規(guī)定將部分機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)大額支出列入項(xiàng)目管理。其中：人員經(jīng)費(fèi)6,923,302.37元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)5,144,273.96元,，主要包括辦公費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,717,300.00元，支出決算2,870,700.00元,，與2022年預(yù)算相比增加153400元,，完成預(yù)算的105.65%；較上年增加795,097.06元,，增長38.31%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度更新使用年限超過8年以上并且車況較差的公務(wù)用車。支出決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度更新使用年限超過8年以上并且車況較差的公務(wù)用車。

（二）具體情況

1. 因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，較上年相比持平,。決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是: 本年度未用一般公共預(yù)算列支因公出國（境）費(fèi),。決算數(shù)持平上年數(shù)的主要原因是: 本年度未用一般公共預(yù)算列支因公出國（境）費(fèi)。2022年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),，出國0人次,。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2,717,300.00元，支出決算2,870,700.00元,，與預(yù)算相比增加153,400.00元,，完成預(yù)算的105.65%；較上年增加795,097.06元,，增長38.31%,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2,717,300.00元，支出決算2,384,900.00元,，支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比減少332,400.00元,，完成預(yù)算的87.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照厲行節(jié)約的要求,，壓減行政運(yùn)行成本,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,；同時(shí)將公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)剩余預(yù)算調(diào)劑到公務(wù)用車購置費(fèi)科目。2022年支出決算數(shù)較上年支出決算數(shù)增加309,297.06元,，增長14.90%,，決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度支付上年度未結(jié)清公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

截至2022年12月31日,，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為176輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算485,800.00元,，與預(yù)算相比增加485,800.00元,；較上年增加485,800.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)劑公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算至本科目,，主要用于替換更新2輛年限超過8年以上且車況較差的公務(wù)用車,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：調(diào)劑公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算至本科目，主要用于替換更新2輛年限超過8年以上且車況較差的公務(wù)用車,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，較上年相比持平,。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，較上年相比持平,。決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是: 本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)持平上年數(shù)的主要原因是: 本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi),。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次,，0人次；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5,144,273.96元,，比2021年減少107,850,807.32元,，降低95.45%。主要原因是：按規(guī)定將部分機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)大額支出列入項(xiàng)目管理,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年政府采購支出總額77,676,745.00元，其中：政府采購貨物支出17,300.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出77,659,445.00元。授予中小企業(yè)合同金額76,076,745.00元,，占政府采購支出總額的97.94%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,632,300.00元，占政府采購支出總額的5.96%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的97.94%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛249輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車5輛,、應(yīng)急保障用車143輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車63輛,、離退休干部用車38輛,。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度已對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià)，涉及金額157,910,990.17元,自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,，不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.三公經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。