天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年度部門決算

目  錄

第一部分 概 況  1

一,、主要職責  1

二、機構(gòu)設置  1

第二部分 2022年度部門決算表  2

一,、收入支出決算總表  2

二,、收入決算表（按功能分類列示）  2

三、收入決算表（按單位列示）  2

四,、支出決算表  2

五,、財政撥款收入支出決算總表  2

六、一般公共預算財政撥款支出決算表  2

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  2

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  2

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表  2

十,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表  2

十一,、項目支出決算表  2

十二、關于空表的說明  3

第三部分 2022年度部門決算情況說明  3

一,、收支決算總體情況說明  3

二,、收入決算情況說明  3

三、支出決算情況說明  4

四,、財政撥款收支決算總體情況說明  4

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  4

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  5

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明  5

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明  5

九、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明  6

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明  7

十一,、政府采購支出情況說明  8

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明  8

十三,、預算績效情況說明  8

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明  8

第四部分 名詞解釋  10

第一部分 概 況

一、主要職責

負責區(qū)政府會議的準備工作,；協(xié)助區(qū)領導組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義上報或下發(fā)的文件；負責上級機關和區(qū)政府各部門,、各管委會及有關單位來文來電處理工作,；研究區(qū)政府各部門和各管委會請示區(qū)政府的事項；負責區(qū)政府總值班室工作,；負責區(qū)政府信息公開工作,；組織協(xié)調(diào)區(qū)政府有關部門辦理人大議案、建議和政協(xié)建議提案,；負責外事工作,；圍繞區(qū)政府重點工作開展調(diào)查研究；起草區(qū)政府有關文稿,；負責聯(lián)系,、服務企業(yè)家，推動相關領域招商引資和安全生產(chǎn)工作,。

二,、機構(gòu)設置

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）內(nèi)設13個職能處室，無下轄預算單位,。

第二部分 2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表,。

3.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年度項目支出決算表為空表,。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年度收入,、支出決算總計33,412,189.51元，與2021年度相比,，收,、支總計各減少10,445,882.95元，下降23.82%,，主要原因是：上年追加預算用于人員支出變動部分,，本年未安排此項經(jīng)費。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年度本年收入合計33,412,189.51元,，與2021年度相比減少9,737,433.52元，主要原因是：上年追加預算用于人員支出變動部分,，本年未安排此項經(jīng)費,。其中：一般公共預算財政撥款收入33,412,189.51元，占100.00%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年度本年支出合計33,412,189.51元，與2021年度相比減少9,737,433.52元,，主要原因是：上年追加預算用于人員支出變動部分,，本年未安排此項經(jīng)費。其中：基本支出33,412,189.51元,，占100.00%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年度財政撥款收入,、支出決算總計33,412,189.51元,，與2021年度相比，財政撥款收,、支總計各減少10,445,882.95元,，下降23.82%，主要原因是：上年追加預算用于人員支出變動部分,，本年未安排此項經(jīng)費,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計33,412,189.51元,，占本年支出合計的100.00%,，與2021年度相比，減少9,737,433.52元,，下降22.57%,，主要原因是：上年追加預算用于人員支出變動部分，本年未安排此項經(jīng)費。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出33,412,189.51元,，主要用于以下方面：一般公共服務支出33,412,189.51元,，占100.00%；

（三）具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為31,354,800.00元,，支出決算為33,412,189.51元,，完成年初預算的106.56%。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公（廳）室及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）年初預算為31,354,800.00元,，支出決算為33,412,189.51元,，完成年初預算的106.56%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加預算用于人員支出變動部分,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計33,412,189.51元，與2021年度相比減少9,737,433.52元,，主要原因是：上年追加預算用于人員支出變動部分,，本年未安排此項經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費30,393,434.35元,，主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,；公用經(jīng)費3,018,755.16元,，主要包括辦公費、咨詢費,、手續(xù)費,、郵電費、差旅費,、維修(護)費,、會議費、公務接待費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關） 2022年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費預算417,600.00元，支出決算231,050.00元,，與2022年預算相比減少186,550.00元,，完成預算的55.32%；較上年減少186,456.00元,，下降44.66%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：受疫情影響公務接待團組減少,公務接待費降低，同時將剩余預算調(diào)劑到公務用車購置費科目,。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是：受疫情影響公務接待團組減少,公務接待費降低,，同時將剩余預算調(diào)劑到公務用車購置費科目。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平，較上年相比持平,。決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是: 本年度未用一般公共預算列支因公出國（境）費,。決算數(shù)持平上年數(shù)的主要原因是: 本年度未用一般公共預算列支因公出國（境）費。2022年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,，較上年相比持平。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平，較上年相比持平。決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是: 本年度未用一般公共預算列支公務用車運行費,。決算數(shù)持平上年數(shù)的主要原因是: 本年度未用一般公共預算列支公務用車運行費,。截至2022年12月31日，使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,。

公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,，較上年相比持平,。決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是: 本年度未用一般公共預算列支公務用車購置費。決算數(shù)持平上年數(shù)的主要原因是: 本年度未用一般公共預算列支公務用車購置費,。2022年購置公務用車0輛,。

3.公務接待費預算417,600.00元，支出決算231,050.00元,，與預算相比減少186,550.00元,，完成預算的55.32%；較上年減少186,456.00元,，下降44.66%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：受疫情影響公務接待團組減少,公務接待費降低，同時將剩余預算調(diào)劑到公務用車購置費科目,。決算數(shù)較上年減少的主要原因是：受疫情影響公務接待團組減少,公務接待費降低,，同時將剩余預算調(diào)劑到公務用車購置費科目。2022年本單位國內(nèi)公務接待111批次,，2725人次,；其中，外事接待2批次,，73人次,。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)3,018,755.16元,，比2021年減少1,390,245.98元，降低31.53%,。主要原因是：受疫情影響公務接待團組減少,公務接待費降低,；按照財政部門要求壓減行政運行成本，購置辦公設備更新費用減少,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年政府采購支出總額38,480.00元，其中：政府采購貨物支出38,480.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額38,480.00元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,940.00元,，占政府采購支出總額的28.43%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）共有車輛56輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車43輛,、特種專業(yè)技術用車6輛、其他用車7輛,，其他用車主要包括事業(yè)單位業(yè)務用車7部,。單價100萬元以上的設備0臺（套）。

十三,、預算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）2022年度沒有項目支出,，無需開展績效自評。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補

貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（機關）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.三公經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。