天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年度部門決算

目  錄

第一部分 概 況  1

一,、主要職責(zé)  1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置  1

第二部分 2022年度部門決算表  2

一、收入支出決算總表  2

二,、收入決算表（按功能分類列示）  2

三,、收入決算表（按單位列示）  2

四、支出決算表  2

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表  2

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  2

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  2

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  2

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  2

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表  2

十一、項(xiàng)目支出決算表  2

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明  3

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明  4

一,、收支決算總體情況說(shuō)明  4

二、收入決算情況說(shuō)明  4

三,、支出決算情況說(shuō)明  4

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明  4

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  5

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明  6

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明  6

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明  6

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  7

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明  9

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明  9

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明  9

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明  10

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明  10

第四部分 名詞解釋  11

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作；協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)或下發(fā)的文件；負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)和區(qū)政府各部門,、各管委會(huì)及有關(guān)單位來(lái)文來(lái)電處理工作,；研究區(qū)政府各部門和各管委會(huì)請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)區(qū)政府總值班室工作,；負(fù)責(zé)區(qū)政府信息公開(kāi)工作,；組織協(xié)調(diào)區(qū)政府有關(guān)部門辦理人大議案、建議和政協(xié)建議提案,；負(fù)責(zé)外事工作,；圍繞區(qū)政府重點(diǎn)工作開(kāi)展調(diào)查研究；起草區(qū)政府有關(guān)文稿,；負(fù)責(zé)聯(lián)系,、服務(wù)企業(yè)家，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域招商引資和安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)本級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理,，指導(dǎo)和監(jiān)督下級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車管理，制定公務(wù)用車管理辦法和規(guī)章制度并組織實(shí)施,，組織實(shí)施全區(qū)公務(wù)用車編制審批,，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車日常管理；負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)節(jié)能工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）內(nèi)設(shè)15個(gè)職能處室，下轄2個(gè)預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2.天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年度收入,、支出決算總計(jì)207,138,370.70元,，與2021年度相比，收,、支總計(jì)各減少118,319,447.03元,，下降36.35%，主要原因是：上年度安排了文化商務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目資金支出,，本年度未安排,。

二、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年度本年收入合計(jì)207,069,204.40元,，與2021年度相比減少116,917,757.69元,，主要原因是：上年度安排了文化商務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目資金支出,，本年度未安排。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入207,069,204.40元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年度本年支出合計(jì)207,069,204.40元,，與2021年度相比減少117,063,041.35元,，主要原因是：上年度安排了文化商務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目資金支出，本年度未安排,。其中：基本支出48,071,342.03元,，占23.22%；項(xiàng)目支出158,997,862.37元,，占76.78%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)207,138,370.70元,，與2021年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少118,319,447.03元,，下降36.35%，主要原因是：上年度安排了文化商務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目資金支出,，本年度未安排,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)207,069,204.40元,，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2021年度相比，減少117,063,041.35元,，下降36.12%,，主要原因是：上年度安排了文化商務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目資金支出，本年度未安排,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出207,069,204.40元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出207,069,204.40元，占100.00%,。

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為204,978,500.00元，支出決算為207,069,204.40元,，完成年初預(yù)算的101.02%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公（廳）室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為201,773,800.00元，支出決算為203,390,756.01元,，完成年初預(yù)算的100.80%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算用于人員支出變動(dòng)部分,。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,204,700.00元，支出決算為3,678,448.39元,，完成年初預(yù)算的114.78%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算用于人員支出變動(dòng)部分。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)48,071,342.03元,，與2021年度相比減少121,060,903.72元，主要原因是：按規(guī)定將部分機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)大額支出列入項(xiàng)目管理,。其中：人員經(jīng)費(fèi)39,746,462.91元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)8,324,879.12元,，主要包括辦公費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3,194,900.00元，支出決算3,101,750.00元,，與2022年預(yù)算相比減少93,150.00元,，完成預(yù)算的97.08%；支出數(shù)較上年增加608,641.06元,，增長(zhǎng)24.41%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:按照厲行節(jié)約的要求，壓減行政運(yùn)行成本,減少三公經(jīng)費(fèi)支出,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出降幅較大,。支出決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度更新使用年限超過(guò)8年以上并且車況較差的公務(wù)用車,。

（二）具體情況

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年相比持平。決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是：受疫情影響,，本年度未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：受疫情影響，本年度未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2,717,300.00元,，支出決算2,870,700.00元,，與預(yù)算相比增加153,400.00元，完成預(yù)算的105.65%,；較上年增加795,097.06元,，增長(zhǎng)38.31%。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2,717,300.00元,，支出決算2,384,900.00元,，支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比減少332,400.00元，完成預(yù)算的87.77%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照厲行節(jié)約的要求,，壓減行政運(yùn)行成本,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；同時(shí)將剩余預(yù)算調(diào)劑到公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)科目,。2022年支出決算數(shù)較上年支出決算數(shù)增加309,297.06元,，增長(zhǎng)14.90%，決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度支付上年度未結(jié)清公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2022年12月31日,，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為176輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算485,800.00元,，與預(yù)算相比增加485,800.00元；較上年增加485,800.00元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)劑公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算至本科目,，主要用于替換更新2輛年限超過(guò)8年以上且車況較差的公務(wù)用車。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：調(diào)劑公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算至本科目,，主要用于替換更新2輛年限超過(guò)8年以上且車況較差的公務(wù)用車,。

3. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算417,600.00元，支出決算231,050.00元,，與預(yù)算相比減少186,550.00元,，完成預(yù)算的55.32%；較上年減少186,456.00元,，下降44.66%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：受疫情影響公務(wù)接待團(tuán)組減少,公務(wù)接待費(fèi)降低，同時(shí)將剩余預(yù)算調(diào)劑到公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)科目,。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待111批次,，2725人次；其中,，外事接待2批次,，73人次。決算數(shù)較上年減少的主要原因是：受疫情影響公務(wù)接待團(tuán)組減少,公務(wù)接待費(fèi)降低,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)8,163,029.12元,，比2021年減少109,241,053.30元,，降低93.05%。主要原因是：按規(guī)定將部分機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)大額支出列入項(xiàng)目管理,。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年政府采購(gòu)支出總額77,737,170.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出77,725.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出77,659,445.00元,。授予中小企業(yè)合同金額76,137,170.00元，占政府采購(gòu)支出總額的97.94%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,665,185.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的6.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的97.94%。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）共有車輛306輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車5輛,、應(yīng)急保障用車143輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車106輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,、離退休干部用車38輛,、其他用車8輛，其他用車主要包括事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車7部和1部清掃車,。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2022年度已對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展,，涉及金額158,997,862.37元,自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開(kāi)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,，不涉及公開(kāi)2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.三公經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。