天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2021年度部門決算

目   錄

第一部分  概 況1

一,、主要職責(zé)1

二,、機構(gòu)設(shè)置1

第二部分  2021年度部門決算表2

一、收入支出決算總表2

二,、收入決算表（按功能分類列示）2

三,、收入決算表（按單位列示）2

四、支出決算表2

五,、財政撥款收入支出決算總表2

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表2

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表2

八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表2

九,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表2

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表2

十一,、項目支出決算表2

十二,、關(guān)于空表的說明3

第三部分  2021年度部門決算情況說明3

一、收支決算總體情況說明3

二,、收入決算情況說明4

三,、支出決算情況說明4

四、財政撥款收支決算總體情況說明4

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明4

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明5

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明6

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明7

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明7

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明7

十一,、政府采購支出情況說明7

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明7

十三、預(yù)算績效情況說明7

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明8

第四部分  名詞解釋9

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

本單位天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，承擔(dān)區(qū)級機關(guān)公務(wù)用車相關(guān)事務(wù)性工作以及區(qū)機關(guān)集中辦公場所運行服務(wù)保障工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個職能科室，無下轄預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心,。

第二部分 2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

3.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

4.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度項目支出決算表為空表,。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度收入,、支出決算總計3,907,684.91元,，與2020年度相比，收,、支總計各增加3,907,684.91元,，增長0.00%，主要原因是：天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為2021年度整合成立的事業(yè)單位,，2020年度未納入部門決算范圍,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度本年收入合計3,853,025.83元,，與2020年度相比增加3,853,025.83元,，主要原因是：天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為2021年度整合成立的事業(yè)單位，2020年度未納入部門決算范圍,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,853,025.83元,，占100.00%。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度本年支出合計3,838,518.61元,，與2020年度相比增加3,838,518.61元，主要原因是：天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為2021年度整合成立的事業(yè)單位,，2020年度未納入部門決算范圍,。其中：基本支出3,838,518.61元，占100.00%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度財政撥款收入、支出決算總計3,907,684.91元,，與2020年度相比,，財政撥款收、支總計各增加3,907,684.91元,，增長0.00%,，主要原因是：天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為2021年度整合成立的事業(yè)單位，2020年度未納入部門決算范圍,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計3,838,518.61元，占本年支出合計的100.00%,，與2020年度相比,，增加3,838,518.61元，增長0.00%,，主要原因是：天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為2021年度整合成立的事業(yè)單位,，2020年度未納入部門決算范圍。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,838,518.61元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3,838,518.61元,，占100.00%；

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4,148,321.15元,，支出決算為3,838,518.61元,，完成年初預(yù)算的92.53%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為3,363,400.00元,，支出決算為1,150,874.26元,，完成年初預(yù)算的34.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位整合后的各項收支數(shù)據(jù)納入?yún)^(qū)政府辦公室年度決算,。

2.  一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為784,921.15元,，支出決算為2,687,644.35元,，完成年初預(yù)算的342.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),，追加預(yù)算1,902,723.20元,，主要用于新增7名工作人員經(jīng)費支出。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計3,838,518.61元,，與2020年度相比增加3,838,518.61元，主要原因是：天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為2021年度整合成立的事業(yè)單位,，2020年度未納入部門決算范圍,。其中：人員經(jīng)費2,650,525.47元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費,、生活補助、獎勵金,；公用經(jīng)費1,187,993.14元,，主要包括辦公費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修(護)費,、租賃費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算0.00元,，與2021年預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支因公出國（境）費,。2021年本單位組織的出國團組0個，出國0人次,。

(二)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費決算0.00元,，其中公務(wù)用車運行維護費0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車運行維護費,；公務(wù)用車購置費0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置費,。2021年本單位公務(wù)用車保有1輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2021年公務(wù)接待費決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待費,。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度無機關(guān)運行經(jīng)費,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度無政府采購支出,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年12月31日,，天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：其他用車1輛,，其他用車主要包括垃圾清掃車,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度無需公開項目支出績效自評結(jié)果。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。