天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)

2021年度部門決算

目   錄

第一部分  概 況1

一、主要職責(zé)1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置1

第二部分  2021年度部門決算表2

一,、收入支出決算總表2

二、收入決算表（按功能分類列示）2

三,、收入決算表（按單位列示）2

四,、支出決算表2

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表2

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表2

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表2

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表2

九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表2

十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表2

十一、項(xiàng)目支出決算表2

十二、關(guān)于空表的說明3

第三部分  2021年度部門決算情況說明5

一,、收支決算總體情況說明5

二,、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明5

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明6

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明7

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明7

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明8

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明8

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明9

十一,、政府采購支出情況說明9

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明10

十三,、預(yù)算績效情況說明10

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明11

第四部分  名詞解釋12

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,；協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)或下發(fā)的文件,；負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)和區(qū)政府各部門,、各管委會(huì)及有關(guān)單位來文來電處理工作；研究區(qū)政府各部門和各管委會(huì)請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),；負(fù)責(zé)區(qū)政府總值班室工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府信息公開工作,；組織協(xié)調(diào)區(qū)政府有關(guān)部門辦理人大議案,、建議和政協(xié)建議提案；負(fù)責(zé)外事工作,；圍繞區(qū)政府重點(diǎn)工作開展調(diào)查研究,；起草區(qū)政府有關(guān)文稿；負(fù)責(zé)聯(lián)系,、服務(wù)企業(yè)家,，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域招商引資和安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)13個(gè)職能處室,，無下轄預(yù)算單位。納入天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年部門決算編制范圍的單位包括：天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)。

第二部分 2021年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,。

3.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年度收入,、支出決算總計(jì)43,858,072.46元,，與2020年度相比，收,、支總計(jì)各增加10,620,125.40元,，增長31.95%，主要原因是：2021年發(fā)放了2019年績效獎(jiǎng)勵(lì),、2020年績效獎(jiǎng)勵(lì),、2019年創(chuàng)文獎(jiǎng)因此造成收入、支出總計(jì)大幅增加,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年度本年收入合計(jì)43,149,623.03元，與2020年度相比增加11,006,125.40元,，主要原因是：2021年發(fā)放了2019年績效獎(jiǎng)勵(lì),、2020年績效獎(jiǎng)勵(lì)、2019年創(chuàng)文獎(jiǎng)因此造成收入總計(jì)大幅增加,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入43,149,623.03元,，占100.00%。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年度本年支出合計(jì)43,149,623.03元,，與2020年度相比增加10,620,125.40元,，主要原因是：2021年發(fā)放了2019年績效獎(jiǎng)勵(lì)、2020年績效獎(jiǎng)勵(lì),、2019年創(chuàng)文獎(jiǎng)因此造成支出總計(jì)大幅增加,。其中：基本支出43,149,623.03元，占100.00%,。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)43,858,072.46元,，與2020年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10,620,125.40元,，增長31.95%,，主要原因是：2021年發(fā)放了2019年績效獎(jiǎng)勵(lì)、2020年績效獎(jiǎng)勵(lì),、2019年創(chuàng)文獎(jiǎng)因此造成財(cái)政撥款收入,、支出總計(jì)大幅增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)43,149,623.03元,，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2020年度相比,，增加10,620,125.40元,，增長32.65%，主要原因是：2021年發(fā)放了2019年績效獎(jiǎng)勵(lì),、2020年績效獎(jiǎng)勵(lì),、2019年創(chuàng)文獎(jiǎng)因此造成財(cái)政撥款支出合計(jì)大幅增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,149,623.03元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出43,149,623.03元,，占100.00%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為31,354,900.00元,，支出決算為43,149,623.03元,，完成年初預(yù)算的137.62%。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公（廳）室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為31,354,900.00元,，支出決算為43,149,623.03元,，完成年初預(yù)算的137.62%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算11,794,723.03元,主要用于發(fā)放2019年績效獎(jiǎng)勵(lì),、2020年績效獎(jiǎng)勵(lì)、2019年創(chuàng)文獎(jiǎng),。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)43,149,623.03元，與2020年度相比增加10,620,125.40元，主要原因是：2021年發(fā)放了2019年績效獎(jiǎng)勵(lì),、2020年績效獎(jiǎng)勵(lì),、2019年創(chuàng)文獎(jiǎng)，因此經(jīng)費(fèi)支出大幅增加,。其中：人員經(jīng)費(fèi)38,740,621.89元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,；公用經(jīng)費(fèi)4,409,001.14元，主要包括辦公費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算417,506.00元,，與2021年預(yù)算相比增加257,206.00元,，主要原因是：2021年區(qū)委辦公室和區(qū)政府辦公室在公務(wù)接待任務(wù)分工上進(jìn)行了調(diào)整,，調(diào)整后原由區(qū)委辦公室承擔(dān)的部分接待任務(wù)轉(zhuǎn)移到區(qū)政府辦公室，因此“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)增加,。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比減少42,700.00元，主要原因是按照財(cái)政部門要求壓減行政運(yùn)行成本,。2021年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),，出國0人次。

(二)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是：本單位未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出,。2021年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算417,506.00元,，與預(yù)算相比增加299,906.00元,，主要原因是2021年區(qū)委辦公室和區(qū)政府辦公室在公務(wù)接待任務(wù)分工上進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后原由區(qū)委辦公室承擔(dān)的部分接待任務(wù)轉(zhuǎn)移到區(qū)政府辦公室,，因此公務(wù)接待費(fèi)增加,。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待189批次，4,801人次,，其中外事接待1批次,，83人次。

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān) 2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4,409,001.14元，比2020年增加243,977.27元,，增長5.86%,。主要原因是：辦公設(shè)備更新費(fèi)用增加。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年政府采購支出總額306,661.10元,，其中：政府采購貨物支出306,661.10元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額381,461.10元，占政府采購支出總額的124.39%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額381,461.10元,，占政府采購支出總額的124.39%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)共有車輛57輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車43輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛,、其他用車7輛，其他用車主要包括事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車7部,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三,、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年度無需公開項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)2021年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。