天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室

2020年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算

目  錄

第一部分  概況4

一,、主要職責(zé)4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置4

第二部分  2020年度部門決算表5

一、《收入支出決算總表》5

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》5

三,、《收入決算表（按單位列示）》5

四、《支出決算表》5

五,、《財政撥款收入支出決算總表》5

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》5

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》5

八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》5

九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》5

十、《國有資本經(jīng)營財政撥款預(yù)算支出決算表》5

十一,、《項目支出決算表》5

十二,、關(guān)于空表的說明6

第三部分  2020年度部門決算情況說明7

一、收支決算總體情況7

二,、收入決算情況7

三,、支出決算情況7

四、財政撥款收支決算總體情況8

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況8

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況8

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況9

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況10

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況10

十,、政府采購支出情況11

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況11

十二,、預(yù)算績效情況說明12

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況12

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)

貼等民生支出情況13

第四部分  名詞解釋14

第一部分    概況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和決策部署的督促檢查，負(fù)責(zé)外事,、港澳事務(wù)和相關(guān)調(diào)查研究工作的區(qū)政府工作部門,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)15個職能處室,。根據(jù)決算編報要求，納入天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（本級）和二級預(yù)算單位共1個,，具體包括：

行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（本級），共計1個單位,。

第二部分    2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表。

3. 天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度項目支出決算表為空表,。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度收入、支出決算總計33,237,947.06元,，與2019年決算相比減少12,053,986.28元,，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本，全年財政撥款收入減少,。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度本年收入合計32,143,497.63元，與2019年決算相比減少11,887,253.08元,，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本，全年一般公共預(yù)算財政撥款收入減少,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入32,143,497.63元,，占100.00%。

三,、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度本年支出合計32,529,497.63元，與2019年決算相比減少11,667,986.28元,，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，減少各項費(fèi)用支出。其中：基本支出32,529,497.63元,，占100.00%,。

四、財政撥款收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度財政撥款收入,、支出決算總計33,237,947.06元,，與2019年決算相比減少12,053,986.28元，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，減少財政撥款,，壓減支出。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計32,529,497.63元,，與2019年決算相比減少11,667,986.28元，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，減少各項費(fèi)用支出,。

（二）具體情況

“一般公共服務(wù)支出”32,529,497.63元,，與2019年決算相比減少11,473,386.28元，其中：“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”32,529,497.63元,，包括“行政運(yùn)行”32,529,497.63元,，主要用于：行政單位在職，退休人員經(jīng)費(fèi)等支出,； “其他支出”0元,，與2019年決算相比減少194,600.00元。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計32,529,497.63元,，與2019年決算相比減少6,766,974.96元，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，減少各項費(fèi)用支出,。具體情況如下：

1、“工資福利支出”26,388,059.94元,，其中“基本工資”4,545,370.85元,，主要用于：按規(guī)定發(fā)放的基本工資；“津貼補(bǔ)貼”7,481,796.60元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員的津貼補(bǔ)貼,；“獎金”402,363.00元，主要用于：主要用于機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金,，績效發(fā)放,；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”1,711,729.12元，主要用于：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出,；“職業(yè)年金繳費(fèi)”855,864.56元,，主要用于：主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出；“職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)”1,069,830.70元,，主要用于：單位為職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),；“其他社會保障繳費(fèi)”507,141.11元，主要用于：單位為職工繳納的其他各項社會保險費(fèi),；“住房公積金”7,291,033.00元,，主要用于：單位為職工繳納住房公積金；“其他工資福利支出”2,522,931.00元,，主要用于：值班費(fèi)及未休假補(bǔ)貼等支出,。

2、“對個人和家庭的補(bǔ)助”1,976,413.82元,，其中“離休費(fèi)”240,083.40元,，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)和補(bǔ)貼；“退休費(fèi)”1,126,726.22元,，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的退休人員補(bǔ)貼,；“撫恤金”578,914.20元,，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的病故人員各項撫恤金；“生活補(bǔ)助”29,700.00元,，主要用于：按規(guī)定支付遺屬人員生活補(bǔ)助費(fèi),；“獎勵金”990.00元，主要用于：按規(guī)定支付職工獨生子女費(fèi)方面支出,。

3,、“商品和服務(wù)支出”3,867,023.87元，其中“辦公費(fèi)”433,978.46元,，主要用于：主要用于購買按財務(wù)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品,，書報雜志等支出；“印刷費(fèi)”1,600.00元,，主要用于：支付單位印刷方面的支出,；“咨詢費(fèi)”148,000.00元，主要用于：支付單位咨詢方面的支出,；“手續(xù)費(fèi)”11,954.00元,，主要用于：支付單位各類手續(xù)費(fèi)支出；“郵電費(fèi)”242,774.48元,，主要用于：支付政府辦電話費(fèi),、信函郵寄費(fèi)等支出；“差旅費(fèi)”84,708.49元,，主要用于：支付公務(wù)出差發(fā)生的交通費(fèi),、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)等方面的支出,；“維修(護(hù))費(fèi)”150,000.00元,，主要用于：支付日常開支的修理和維護(hù)費(fèi)用等支出；“培訓(xùn)費(fèi)”60.00元,，主要用于：支付單位人員參加培訓(xùn)方面的支出；“公務(wù)接待費(fèi)”66,760.00元,，主要用于：支付按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待方面的支出,；“勞務(wù)費(fèi)”97,792.37元，主要用于：支付勞務(wù)派遣人員費(fèi)用支出,；“工會經(jīng)費(fèi)”278,000.00元,，主要用于：按照財政局規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計提的工會經(jīng)費(fèi)方面支出；“福利費(fèi)”255,872.00元,，主要用于：：按照財政部門規(guī)定福利費(fèi)方面支出,；“其他交通費(fèi)用”923,550.00元，主要用于：支付除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用支出,；“其他商品和服務(wù)支出”1,171,974.07元,，主要用于：伙食費(fèi)等其他日常公用支出,。。

4,、“資本性支出”298,000元,，其中“信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新”298,000.00元，主要用于：支付按規(guī)定購置具有專門用途通用設(shè)備,，按照財務(wù)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備支出,。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算66,760.00元,，與2020年預(yù)算相比減少162,240.00元,，主要原因是主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本，減少支出,。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比減少61,000.00元，主要原因是主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，減少因公出國（境）費(fèi)用支出,。2020年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次,。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出,。2020年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算66,760.00元,，與預(yù)算相比減少101,240.00元,，主要原因是主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本，減少公務(wù)接待費(fèi)支出,。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待47批次,，785人次；其中，外事接待0批次,，0人次,。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4,165,023.87元,，比2019年增加352,650.82元，增長9.25%,。主要原因是：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新費(fèi)用增加,。

十、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年政府采購支出總額38,000.00元,，其中：政府采購貨物支出38,000.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額38,000.00元,，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38,000.00元,，占政府采購支出總額的100.00%,。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室共有車輛58輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車44輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車0輛,、其他用車7輛,，其他用車主要包括其他用車主要包括事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車7部。單價50萬元以上的通用設(shè)備7臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

十二、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度無需公開績效自評結(jié)果的項目,。

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

2020年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。