天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心

2020年度部門決算和三公經(jīng)費(fèi)決算

目   錄

第一部分  概 況4

一,、主要職責(zé)4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置4

第二部分  2020年度部門決算表5

一、《收入支出決算總表》5

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》5

三、《收入決算表（按單位列示）》5

四,、《支出決算表》5

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》5

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》5

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》5

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表》5

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》5

十,、《國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》5

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》5

十二、關(guān)于空表的說明6

第三部分  2020年度部門決算情況說明6

一,、收支決算總體情況6

二,、收入決算情況6

三、支出決算情況6

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況7

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況7

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況8

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況8

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況9

十,、政府采購支出情況9

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況9

十二、預(yù)算績(jī)效情況說明9

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況10

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況10

第四部分  名詞解釋11

第一部分    概 況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理與核算,、編制各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表,；固定資產(chǎn)購置、管理與核算,；安全保衛(wèi),、大院規(guī)劃管理、辦公房調(diào)配,；統(tǒng)一管理機(jī)關(guān)會(huì)議室,、食堂等公用設(shè)施。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)5個(gè)職能處室，無下轄預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報(bào)要求,，納入天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年部門決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心（本級(jí)）。

第二部分  2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,。

4. 天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度項(xiàng)目支出決算表為空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收支總體情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度收入,、支出決算總計(jì)626,657.81元，與2019年決算相比減少36,156.58元,，主要原因是：按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減事業(yè)運(yùn)行成本,，全年財(cái)政撥款減少。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度本年收入合計(jì)618,431.20元,，與2019年決算相比減少27,712.67元,，主要原因是：按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減事業(yè)運(yùn)行成本，全年財(cái)政撥款減少,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入618,431.20元,，占100.00%。

三,、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度本年支出合計(jì)618,326.29元,，與2019年決算相比減少38,144.28元，主要原因是：按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減事業(yè)運(yùn)行成本,，全年財(cái)政撥款減少,。其中：基本支出618,326.29元，占100.00%,。

四,、財(cái)政撥款收支總體情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)626,657.81元,，與2019年決算相比減少36,156.58元，主要原因是：按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減事業(yè)運(yùn)行成本,，全年財(cái)政撥款減少,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)618,326.29元,，與2019年決算相比減少38,144.28元,，主要原因是：按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減事業(yè)運(yùn)行成本，全年財(cái)政撥款減少,。

（二）具體情況

1,、一般公共服務(wù)支出618,326.29元。其中：

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)618,326.29元,，包括事業(yè)運(yùn)行618,326.29元,，主要用于：工資福利支出，商品和服務(wù)支出,，對(duì)家庭和個(gè)人支出,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)618,326.29元,，與2019年決算相比減少38,144.28元,，主要原因是：按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減事業(yè)運(yùn)行成本，全年財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少,。具體情況如下：

1,、工資福利支出581,135.54元，其中基本工資94,892.00元,，主要用于：在職職工工資福利方面支出,。津貼補(bǔ)貼59,952.00元,，主要用于：在職職工津貼補(bǔ)貼?？?jī)效工資157,896.00元,，主要用于：在職職工績(jī)效工資。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60,433.92元,，主要用于：在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn),。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25,180.80元，主要用于：在職職工醫(yī)療保險(xiǎn),。其他社會(huì)保障繳費(fèi)6,094.82元,，主要用于：在職職工其他社會(huì)保險(xiǎn)。住房公積金148,872.00元,，主要用于：在職職工公積金繳納,。其他工資福利支出27,814.00元，主要用于：在職職工未休假補(bǔ)貼,。

2,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8,436元，其中退休費(fèi)4,968.00元,，主要用于：退休職工工資‘’生活補(bǔ)助3,468.00元,，主要用于：退休人員生活補(bǔ)助。

3,、商品和服務(wù)支出28,754.75元,，其中辦公費(fèi)14,559.55元，主要用于：購置辦公用品,。工會(huì)經(jīng)費(fèi)6,100.00元,，主要用于：在職職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)。福利費(fèi)4,495.20元,，主要用于：在職職工福利費(fèi),。其他交通費(fèi)用3,600.00元，主要用于：在職職工公務(wù)出行交通費(fèi),。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算0.00元，與2020年預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支三公經(jīng)費(fèi),。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支三公經(jīng)費(fèi),。2020年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),，出國0人次。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支三公經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支三公經(jīng)費(fèi),。2020年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支三公經(jīng)費(fèi)。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度無政府采購支出,。

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心共有車輛1輛,，其中：其他用車1輛,，其他用車主要包括清掃車1輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十二、預(yù)算績(jī)效情況說明

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度無需公開績(jī)效自評(píng)結(jié)果的項(xiàng)目,。

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告,，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。