天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

(一) 負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)信訪工作,；推動區(qū)委,、區(qū)政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)；提出改革和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議,。

   (二)負(fù)責(zé)處理群眾法人及其他組織通過信訪渠道給區(qū)委,、區(qū)政府及區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的來信來電和接待來訪，并向區(qū)委,、區(qū)政府反映來信來電來訪中提出的重要建議,、意見和問題；綜合研判信息,，開展調(diào)查研究,，提出處理建議。

   (三)負(fù)責(zé)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示落實(shí)情況,；組織實(shí)施重要信訪事項(xiàng)的督察督辦工作,。

   (四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪、進(jìn)京,、進(jìn)市非正常上訪和異常,、突發(fā)信訪事件的工作,；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū),、跨部門的重要信訪問題；向有關(guān)單位交辦,、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng),、并督促檢查,。

   (五)負(fù)責(zé)對信訪事項(xiàng)的復(fù)查工作、依法組織信訪聽證,，組織有關(guān)部門提出信訪事項(xiàng)復(fù)查意見,。

   (六)負(fù)責(zé)區(qū)處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，督促落實(shí)區(qū)聯(lián)席會議決定的事項(xiàng),。

   (七)負(fù)責(zé)本領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè),。

   (八)負(fù)責(zé)本領(lǐng)域支持保障安全生產(chǎn)工作。

   (九)協(xié)調(diào)本系統(tǒng)對全區(qū)招商引資工作提供支持保障,。

   (十)完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室內(nèi)設(shè)4個處室,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室部門（本級）

第二部分  2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

   2.天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

   3.天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度收入,、支出決算總計(jì)14,537,798.88元,，與2022年度相比，收,、支總計(jì)各減少75,506.72元,，下降0.52%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年有所減少,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度本年收入合計(jì)14,537,798.88元，與2022年度相比減少75,506.72元，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年有所減少,。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入14,537,798.88元,，占100.00%。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度本年支出合計(jì)14,537,798.88元,，與2022年度相比減少75,506.72元，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少,。

其中：基本支出11,112,262.08元,，占76.44%；

項(xiàng)目支出3,425,536.80元,，占23.56%,；。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度財政撥款收入,、支出決算總計(jì)14,537,798.88元，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計(jì)各減少75,506.72元，下降0.52%,，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計(jì)14,537,798.88元,，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少75,506.72元,，下降0.52%,，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,537,798.88元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）14,537,798.88元,，占100.00%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為12,786,680.55元,，支出決算為14,537,798.88元,，完成年初預(yù)算的113.69%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為  12,550,800.00 元,，支出決算為 13,211,098.88 元,，完成年初預(yù)算的105.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的增加,。

    2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為236,000 .00元,，追加預(yù)算1,090,700.00元，支出決算為 1,326,700.00元，完成年初預(yù)算的 562.16%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是信訪救助資金的增加。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計(jì)11,112,262.08元,，與2022年度相比增加550,192.27元，主要原因是：人員的職務(wù)職級的調(diào)整相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)9,713,237.28元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費(fèi),。

公用經(jīng)費(fèi)1,399,024.80元,，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1,399,024.80元,，比2022年增加131,626.32元,，增長10.39%。主要原因是：本年度購置辦公設(shè)備用于保障辦公需求,，公用經(jīng)費(fèi)支出增加,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年政府采購支出總額1,309,557.97元,，其中：政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出1,309,557.97元,。授予中小企業(yè)合同金額1,227,557.97元，占政府采購支出總額的93.74%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額174,108.00元,，占政府采購支出總額的13.30%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的93.74%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年度已對2個區(qū)級項(xiàng)目開展績效自評,，涉及金額2,098,836.8元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。

本部門2023年度未開展部門評價,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級單位，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。