天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室

2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

區(qū)政府信訪辦公室主要職責(zé)：

(一) 負責(zé)綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)信訪工作,；推動區(qū)委,、區(qū)政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實；提出改革和加強信訪工作的意見和建議,。

(二)負責(zé)處理群眾法人及其他組織通過信訪渠道給區(qū)委,、區(qū)政府及區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的來信來電和接待來訪，并向區(qū)委,、區(qū)政府反映來信來電來訪中提出的重要建議,、意見和問題；綜合研判信息,，開展調(diào)查研究,，提出處理建議。

(三)負責(zé)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示落實情況,；組織實施重要信訪事項的督察督辦工作,。

(四)負責(zé)協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪、進京,、進市非正常上訪和異常,、突發(fā)信訪事件的工作；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū),、跨部門的重要信訪問題,；向有關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項,、并督促檢查,。

(五)負責(zé)對信訪事項的復(fù)查工作,、依法組織信訪聽證,，組織有關(guān)部門提出信訪事項復(fù)查意見。

(六)負責(zé)區(qū)處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作,，督促落實區(qū)聯(lián)席會議決定的事項,。

（七）負責(zé)本領(lǐng)域人才隊伍建設(shè)。

（八）負責(zé)本領(lǐng)域支持保障安全生產(chǎn)工作,。

（九）協(xié)調(diào)本系統(tǒng)對全區(qū)招商引資工作提供支持保障,。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室內(nèi)設(shè)   4  個職能處室；無下轄預(yù)算單位。

納入天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1278.68  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0   萬元、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入0   萬元,、經(jīng)營收入  0  萬元、上級補助收入   0 萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  1278.68  萬元,、公共安全支出  0  萬元。天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年收支總預(yù)算  1278.68  萬元,。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年部門預(yù)算收入 1278.68  萬元，與2022年預(yù)算相比增加  12.56 萬元,，主要原因是 人員經(jīng)費增加     ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0   萬元，占   0 %,；一般公共預(yù)算 1278.68   萬元,，占  100  %；政府性基金預(yù)算  0  萬元,，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元，占 0   %,；納入財政專戶的教育收費撥款   0 萬元,，占 0   %；其他事業(yè)收入  0  萬元,，占  0  %,；經(jīng)營收入  0  萬元，占  0  %,；上級補助收入  0  萬元,，占  0  %；附屬單位上繳收入 0   萬元,，占  0  %,；其他收入  0  萬元,，占 0 %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年支出預(yù)算1278.68 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  12.56  萬元，主要原因是  人員經(jīng)費增加  ,。其中：基本支出 1045.08   萬元,，占  81.7  %；項目支出 233.6   萬元,，占  18.3  %,；經(jīng)營支出   0 萬元，占   0 %,；上繳上級支出 0    萬元,，占  0  %；對附屬單位補助支出  0  萬元,，占   0 %,。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年財政撥款收入預(yù)算  1278.68   萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  12.56    萬元,，主要原因是   人員經(jīng)費增加     。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1278.68  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算   1278.68    萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 12.56 萬元,，主要原因是 人員經(jīng)費增加 。支出包括：一般公共服務(wù)支出 1278.68 萬元,、公共安全支出 0 萬元,。

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室2023年一般公共預(yù)算支出 1278.68 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 12.56 元,，主要原因是 人員經(jīng)費增加  。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出” 1278.68 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  12.56  元,，主要原因是  人員經(jīng)費增加  ,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)” 1278.68萬元，包括：“行政運行”   1255.08   萬元,，主要用于 行政單位的基本支出   ,；“信訪事務(wù)”  23.6  萬元,，主要用于 各級政府接待來信來訪方面的支出 。

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室一般公共預(yù)算基本支出 1045.08 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 57.46 萬元，主要原因是  人員經(jīng)費增加  ,。其中：

人員經(jīng)費 908.28 萬元,，主要包括：工資福利支出885.11 萬元，對個人和家庭的補助23.17萬元,。

公用經(jīng)費  136.8 萬元,，主要包括：辦公費  18.00萬元、手續(xù)費 0.1 萬元,、郵電費 3.0 萬元,、差旅費 9.00 萬元、會議費 0 萬元,、福利費 12.44 萬元,、維修費 0 萬元、培訓(xùn)費 0 萬元,、公務(wù)接待費 0  萬元,、勞務(wù)費 43.2 萬元、委托業(yè)務(wù) 3 萬元,、工會經(jīng)費 9.49  萬元,、其他交通費   32.73萬元、其他商品服務(wù)支出 5.84 萬元,。

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排   0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算   0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬元,，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”       ,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算   0 萬元，其中公務(wù)用車運行費  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬元,，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費” ；公務(wù)用車購置費   0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費” 。

（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”,。

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

本部門2023年天津市濱海新區(qū)人民政府信訪辦公室等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算  136.8  萬元，包括辦公費  18.00萬元,、手續(xù)費 0.1 萬元,、郵電費 3.0 萬元、差旅費 9.00 萬元,、會議費 0 萬元,、福利費 12.44 萬元、維修費 0 萬元,、培訓(xùn)費 0 萬元,、公務(wù)接待費 0  萬元、勞務(wù)費 43.2 萬元,、委托業(yè)務(wù) 3 萬元,、工會經(jīng)費 9.49  萬元、其他交通費   32.73萬元,、其他商品服務(wù)支出 5.84 萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算 194.2萬元,，其中：政府采購貨物支出   0  萬元,、政府采購工程支出   0 萬元、政府采購服務(wù)支出  194.2  萬元,。主要項目是：基本支出公用類項目 43.2  萬元,，信訪工作經(jīng)費項目   129 萬元，多種用工人員經(jīng)費22 萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛 0 輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機要通信用車 0輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛,、離退休干部用 0輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括  0  ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目  3  個，涉及預(yù)算金額 233.6萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表為空表

   3,、本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。