目  錄

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

新村街道主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī),、規(guī)章和市、區(qū)政府的決定,、命令,，依法管理基層公共事務(wù)。

2.承擔(dān)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化美化的管理工作,，推進(jìn)街片長、河（湖）長制工作,，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作，參與城區(qū)建設(shè),、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作，推進(jìn)城市精細(xì)化管理,。

3.協(xié)助依法履行安全生產(chǎn),、消防安全、食品安全,、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、勞動保障、流動人口及出租房屋監(jiān)督管理工作，承擔(dān)轄區(qū)應(yīng)急,、防汛抗旱和防災(zāi)減災(zāi)工作,。

4.參與制定并組織實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃，組織轄區(qū)單位,、居民和志愿者隊伍為社區(qū)發(fā)展服務(wù),。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)居民委員會工作,，培育,、發(fā)展社區(qū)社會組織，指導(dǎo),、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會,。

6.推進(jìn)居民自治，及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求,。動員社會力量參與社區(qū)治理,，推動形成社區(qū)共治合力。

7.組織開展群眾性文化,、體育,、科普活動，開展法治宣傳和社會公德教育,，推動社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。

8.組織開展公共服務(wù)，落實(shí)人力社保,、民政,、衛(wèi)生健康、教育,、住房保障,、退役軍人、便民服務(wù)等政策,，維護(hù)老年人,、婦女、未成年人,、殘疾人等合法權(quán)益,。

9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門內(nèi)設(shè)7個職能處室,；下轄1個預(yù)算單位。

納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處本級

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7728.37萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84.2萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3669.49萬元,、教育支出0.03萬元,、文化旅游體育與傳媒支出22.42萬元、社會保障和就業(yè)支出2157.57萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1913.06萬元,、其他支出50萬元。本部門2025年收支總預(yù)算7812.57萬元,。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本部門2025年部門預(yù)算收入7812.57萬元，與2024年預(yù)算相比增加1967.52萬元,，主要原因是2025年社區(qū)工作者及殘疾人專職委員等長聘人員經(jīng)費(fèi)及社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)指標(biāo)納入本部門年初預(yù)算,，預(yù)算相應(yīng)增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84.2萬元,，占1.08%,；一般公共預(yù)算7728.37萬元，占98.92%,；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%,；財政專戶管理資金0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本部門2025年支出預(yù)算7812.57萬元,，與2024年預(yù)算相比增加1967.52萬元,，主要原因是2025年社區(qū)工作者及殘疾人專職委員等長聘人員經(jīng)費(fèi)及社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)指標(biāo)納入本部門年初預(yù)算，預(yù)算相應(yīng)增加,。其中：基本支出3861.85萬元,，占49.43%；項(xiàng)目支出3950.72萬元,，占50.57%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2025年財政撥款收入預(yù)算7812.57萬元,，與2024年預(yù)算相比增加1967.52萬元,，主要原因是2025年社區(qū)工作者及殘疾人專職委員等長聘人員經(jīng)費(fèi)及社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)指標(biāo)納入本部門年初預(yù)算，預(yù)算相應(yīng)增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7728.37萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84.2萬元,。2025年財政撥款支出預(yù)算7812.57萬元，與2024年預(yù)算相比增加1967.52萬元,，主要原因是2025年社區(qū)工作者及殘疾人專職委員等長聘人員經(jīng)費(fèi)及社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)指標(biāo)納入本部門年初預(yù)算,，預(yù)算相應(yīng)增加。支出包括：一般公共服務(wù)支出3669.49萬元,、教育支出0.03萬元,、文化旅游體育與傳媒支出22.42萬元、社會保障和就業(yè)支出2157.57萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1913.06萬元,、其他支出50萬元。

五,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預(yù)算支出7812.57萬元,，與2024年預(yù)算相比增加1967.52萬元,，主要原因是2025年社區(qū)工作者及殘疾人專職委員等長聘人員經(jīng)費(fèi)及社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)指標(biāo)納入本部門年初預(yù)算，預(yù)算相應(yīng)增加,。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”3669.49萬元，與2024年預(yù)算相比減少68.87萬元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算較上年度有所減少,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”3101.27萬元，包括：“行政運(yùn)行”2375.06萬元,，主要用于行政編在職及離退休人員工資補(bǔ)貼,，機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)等；“事業(yè)運(yùn)行”28.42萬元,，主要用于街道事業(yè)編制在職人員工資補(bǔ)貼,、日常公用經(jīng)費(fèi)；“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”697.79萬元,，主要用于街道多種用工人員工資,、后勤保障、綜治信訪,、宣傳網(wǎng)信工作,、黨建工作等項(xiàng)目支出。

“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”3萬元,，包括：“其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出”3萬元,，主要用于新時代廉潔文化宣傳陣地建設(shè)、訂購紀(jì)檢監(jiān)察書報刊影像資料,。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”536萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行”536萬元，主要用于黨群服務(wù)中心,、綜合治理中心在職及離退休人員工資補(bǔ)貼,、日常公用經(jīng)費(fèi)。

“組織事務(wù)”29.22萬元,，包括：“一般行政管理事務(wù)”29.22萬元,，主要用于社區(qū)黨組織工作活動。

2,、“教育支出”0.03萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0.03萬元，主要原因是2024年專項(xiàng)指標(biāo)五愛教育陣地經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2025年,，納入本部門年初預(yù)算,，其中：

“普通教育”0.03萬元，包括：“其他普通教育支出”0.03萬元,，主要用于五愛教育陣地經(jīng)費(fèi),。

3,、“文化旅游體育與傳媒支出”22.42萬元，與2024年預(yù)算相比增加22.42萬元,，主要原因是2025年文化管理員補(bǔ)貼等專項(xiàng)指標(biāo)納入本部門年初預(yù)算，預(yù)算相應(yīng)增加,，其中：

“文化和旅游”22.42萬元,，包括：“群眾文化”22.42萬元，主要用于文化管理員補(bǔ)貼,、文化站免費(fèi)開放補(bǔ)助等,。

4、“社會保障和就業(yè)支出”2157.57萬元,，與2024年預(yù)算相比增加2042.89萬元,，主要原因是2025年社區(qū)工作者及殘疾人專職委員等長聘人員經(jīng)費(fèi)納入本部門年初預(yù)算，預(yù)算相應(yīng)增加,，其中：

“民政管理事務(wù)”1910.07萬元,，包括：“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”1910.07萬元，主要用于2025年社區(qū)工作者等長聘人員經(jīng)費(fèi)及社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi),。

“殘疾人事業(yè)”103.1萬元,，包括：“其他殘疾人事業(yè)支出”103.1萬元，主要用于殘疾人專職委員長聘人員經(jīng)費(fèi),。

“退役軍人管理事務(wù)”144.4萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行”132.47萬元，主要用于退役軍人服務(wù)站在職人員工資補(bǔ)貼,、日常公用經(jīng)費(fèi),；“其他退役軍人事務(wù)管理支出”11.93萬元，主要用于退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi),；

5,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”1913.06萬元，與2024年預(yù)算相比減少28.48萬元,，主要原因是人員支出預(yù)算減少,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”1254.01萬元，包括：“城管執(zhí)法”1112.29萬元,，主要用于執(zhí)法大隊在職及離退休人員工資補(bǔ)貼,、日常公用經(jīng)費(fèi)及街道執(zhí)法大隊輔助執(zhí)法人員安保、執(zhí)法保障,；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”141.72萬元,，主要用于社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi),；

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”659.05萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”659.05萬元,，主要用于城市管理、舊樓區(qū)及三供一業(yè)社會化管理補(bǔ)貼款項(xiàng)和插花樓補(bǔ)貼款,。

6,、“其他支出”50萬元，與2024年預(yù)算相比減少0萬元,，主要原因是東西部協(xié)作和對口支援財政幫扶預(yù)算與去年持平,，其中：

“其他支出”50萬元，包括：“其他支出”50萬元,，主要用于2025年東西部協(xié)作和對口支援財政幫扶,。

六、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出3861.85萬元,，與2024年預(yù)算相比增加294.02萬元,，主要原因是人員支出預(yù)算增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3500.73萬元,，主要包括：街道在職及離退休人員工資補(bǔ)貼等支出,。

公用經(jīng)費(fèi)361.12萬元，主要包括：水費(fèi),、電費(fèi),、電話費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi),。

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排10.46萬元，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平,。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是依據(jù)計劃暫無因公出國（境）安排,。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10.46萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.46萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是本年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算與去年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是依據(jù)計劃暫無公車購置安排。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是依據(jù)計劃暫無公務(wù)接待安排。

八、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2025年天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處1家行政單位以及天津市濱海新區(qū)新村街綜合執(zhí)法大隊1家參公管理事業(yè)單位,，天津市濱海新區(qū)新村街黨群服務(wù)中心（天津市濱海新區(qū)新村街綜合便民服務(wù)中心）、天津市濱海新區(qū)新村街綜合治理中心（天津市濱海新區(qū)新村街網(wǎng)格化管理中心）,、天津市濱海新區(qū)新村街退役軍人服務(wù)站3家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)361.12萬元,，包括辦公費(fèi)10萬元、手續(xù)費(fèi)0.5萬元,、水費(fèi)8.28萬元、電費(fèi)60萬元,、郵電費(fèi)24.6萬元,、差旅費(fèi)3.6萬元、維修(護(hù))費(fèi)3.39萬元,、培訓(xùn)費(fèi)1萬元,、工會經(jīng)費(fèi)34.83萬元、福利費(fèi)45.69萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.46萬元,、其他交通費(fèi)用88.66萬元、其他商品和服務(wù)支出70.11萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2025年安排政府采購預(yù)算998.86萬元,，其中：政府采購貨物支出65萬元、政府采購工程支出106.81萬元,、政府采購服務(wù)支出827.05萬元,。主要項(xiàng)目是：2025年綜治信訪工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目46.81萬元、2025年后勤保障項(xiàng)目200萬元,、 2025年輔助執(zhí)法人員安保項(xiàng)目266.05萬元,、2025年濱海新區(qū)社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目55萬元、2025年城市管理項(xiàng)目431萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本部門各單位共有車輛3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括無。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目31個,，涉及預(yù)算金額3950.72萬元。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明

1.本部門2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表

2.本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表