目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

新村街道主要職責(zé)是：
（1）組織開展公共服務(wù),，落實衛(wèi)生健康,、醫(yī)療保障、文 化教育,、科學(xué)普及,、體育事業(yè)、住房保障,、社會救助,、養(yǎng)老 助殘、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、退役軍人服務(wù),、國有企業(yè)退休人員社會化管理、民族宗教,、公共法律服務(wù)等領(lǐng)域的法律,、法規(guī)和國家政策。
（2）承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境保護,、秩序治理,、街區(qū)更新、應(yīng) 急管理,、食品安全,、人口管理等城市管理工作，營造轄區(qū)良好生活和發(fā)展環(huán)境,。
（3）組織實施轄區(qū)平安建設(shè)工作,，預(yù)防、排查,、化解矛 盾糾紛,，維護和諧穩(wěn)定。
（4）組織動員轄區(qū)居民,、單位和各類社會組織參與基層公共服務(wù)和社會治理,，統(tǒng)籌轄區(qū)資源,，推動形成社區(qū)共治合力。
（5）完善社區(qū)服務(wù)功能,，指導(dǎo)居民委員會工作,，支持和促進居民依法自治，指導(dǎo),、監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會,，提升社區(qū)治理水平。
（6）做好國防教育,、兵役等工作,。
（7）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé),。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處內(nèi)設(shè)8個職能科室。納入天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處(本級)

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

十二、關(guān)于空表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年度收入、支出決算總計72,263,356.89元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加6,506,135.26元,，增長9.89%,，主要原因是：因新入職人員增加，人員經(jīng)費支出增加,，同時本年度項目支出增加,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年度本年收入合計72,109,747.28元，與2022年度相比增加6,375,111.57元,，主要原因是：因新入職人員增加,，人員經(jīng)費增加，同時本年度項目經(jīng)費增加,。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入71,909,747.28元,，占99.72%；

政府性基金預(yù)算財政撥款收入200,000.00元,，占0.28%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年度本年支出合計72,241,523.99元,，與2022年度相比增加7,080,053.86元,，主要原因是：因新入職人員增加，人員經(jīng)費支出增加,，同時本年度項目支出增加。

其中：基本支出38,146,492.65元,，占52.80%,；

項目支出34,095,031.34元，占47.20%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年度財政撥款收入、支出決算總計72,263,356.89元,，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加6,506,135.26元，增長9.89%，主要原因是：因新入職人員增加,，人員經(jīng)費增加，同時本年度項目經(jīng)費增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計72,041,523.99元，占本年支出合計的99.72%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加6,880,053.86元，增長10.56%,，主要原因是：因新入職人員增加,，人員經(jīng)費支出增加，同時本年度項目支出增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出72,041,523.99元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出40,223,073.70元，占55.83%；公共安全支出45,000.00元,，占0.06%,；科學(xué)技術(shù)支出1,150,000.00元，占1.60%,；社會保障和就業(yè)支出1,755,240.04元,，占2.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21,037,859.47元,，占29.20%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7,830,350.78元，占10.87%,；

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為79,279,201.54元,，支出決算為72,041,523.99元，完成年初預(yù)算的90.87%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為22,301,500.00元,，支出決算為24,497,340.04元，完成年初預(yù)算的109.85%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于行政編在職,、離退休人員經(jīng)費，機關(guān)日常公用經(jīng)費等,。
   2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為483,300.00元,，支出決算為491,842.80元，完成年初預(yù)算的101.77%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于新村街道事業(yè)編制人員經(jīng)費等,。
   3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為16,245,100.00元，支出決算為10,832,521.87元,，完成年初預(yù)算的66.68%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實際支出需求支付多種用工人員工資、機關(guān)物業(yè)費,、街道公共安全,、公共服務(wù)、黨建工作等,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）年初預(yù)算為500,000.00元，支出決算為49,650.00元,，完成年初預(yù)算的9.93%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于第五次全國經(jīng)濟普查工作，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   5. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為80,000.00元,，支出決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度該項目不具備支付條件,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   6. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為3,132,200.00元，支出決算為4,351,718.99元,，完成年初預(yù)算的138.93%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于新村街道黨群服務(wù)中心、綜合治理中心事業(yè)編制人員經(jīng)費等,。
   7. 公共安全支出（類）公安（款） 一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為45,000.00元，支出決算為45,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于鐵路護路高空視頻監(jiān)控費用,。
   8. 科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）年初預(yù)算為500,000.00元，支出決算為1,150,000.00元,，完成年初預(yù)算的230.00%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于知識產(chǎn)權(quán)運營服務(wù)體系建設(shè)立項項目支持資金以及智能制造專項資金。
   9. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為780,000.00元,，支出決算為780,000.00元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于儲備人才住房和生活補貼,。
   10. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為886,900.00元，支出決算為975,240.04元,，完成年初預(yù)算的109.96%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實際資金需求支付新村街道退役軍人服務(wù)站事業(yè)編制人員經(jīng)費等。
   11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）年初預(yù)算為5,995,200.00元,，支出決算為3,381,508.48元,，完成年初預(yù)算的56.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度部分項目不具備支付條件,，按照實際支出需求支付安保服務(wù),、違建拆除以及執(zhí)法保障等支出，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預(yù)算為19,354,300.00元,，支出決算為17,656,350.99元，完成年初預(yù)算的91.23%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按照實際支出需求支付城市管理,、舊樓區(qū)及三供一業(yè)社會化管理補貼、生活垃圾分類等支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為9,301,200.00元,，支出決算為7,830,350.78元，完成年初預(yù)算的84.19%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分人員調(diào)出,，人員支出小于年初預(yù)算，主要用于新村街道參公編在職,、離退休人員經(jīng)費等,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
   14.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（援助其他地區(qū)支出）（款）其他支出（援助其他地區(qū)支出）（項）年初預(yù)算為500,000.00元,，支出決算為0.00元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中此項預(yù)算收回。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計38,146,492.65元,，與2022年度相比增加3,058,879.74元，主要原因是：因新入職人員增加,，人員經(jīng)費支出增加,。其中：

人員經(jīng)費35,337,204.15元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、獎勵金

公用經(jīng)費2,809,288.50元，主要包括辦公費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入200,000.00元，支出200,000.00元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比，政府性基金財政撥款支出增加200,000.00元,，增長100.00%,，主要原因是：本年度新增加市級河湖長制考核獎補資金支出。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算104,600.00元,，支出決算76,097.32元,，與2023年預(yù)算相比減少28,502.68元，完成預(yù)算的72.75%,；較上年減少29,441.45元,，下降27.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本著過緊日子的要求,，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車使用管理規(guī)定,，壓減三公經(jīng)費支出；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：上年因疫情防控工作,，需使用公車進行轉(zhuǎn)運樣本,、轉(zhuǎn)運大篩物資,、接送醫(yī)護人員等工作,，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加，本年無此類工作,，公務(wù)用車運行維護費減少,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算99,600.00元，支出決算76,097.32元,，與預(yù)算相比減少23,502.68元,，完成預(yù)算的76.40%；較上年減少29,441.45元,，下降27.90%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本著過緊日子的要求，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車使用管理規(guī)定,，壓減三公經(jīng)費支出,；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：上年因疫情防控工作，需使用公車進行轉(zhuǎn)運樣本,、轉(zhuǎn)運大篩物資,、接送醫(yī)護人員等工作，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加,，本年無此類工作,，公務(wù)用車運行維護費。減少其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算99,600.00元,，支出決算76,097.32元,，與預(yù)算相比減少23,502.68元，完成預(yù)算的76.40%,；較上年減少29,441.45元,，下降27.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本著過緊日子的要求,，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車使用管理規(guī)定,，壓減三公經(jīng)費支出；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：上年因疫情防控工作,，需使用公車進行轉(zhuǎn)運樣本,、轉(zhuǎn)運大篩物資、接送醫(yī)護人員等工作,，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加,，本年無此類工作，公務(wù)用車運行維護費減少,。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為5輛。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費,。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算5,000.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比減少5,000.00元,，完成預(yù)算的0.00%；較上年持平,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費,。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)2,809,288.50元,，比2022年減少963,528.84元,，降低25.54%。主要原因是：我部門上年度機關(guān)運行經(jīng)費中列支了多種用工人員工資,，本年度多種用工人員工資由項目支出列支,，故機關(guān)運行經(jīng)費減少。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年政府采購支出總額20,439,597.40元,，其中：政府采購貨物支出1,980,867.12元、政府采購工程支出3,944,182.00元,、政府采購服務(wù)支出14,514,548.28元,。授予中小企業(yè)合同金額20,439,597.40元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額16,495,415.40元,，占政府采購支出總額的80.7%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處共有車輛3輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年度已對 67個市級項目開展績效自評,，涉及金額34,095,031.30元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。
  本部門2023年度未開展部門評價,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為780,000.00元，支出決算為780,000.00元,。決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是此項主要為農(nóng)業(yè)農(nóng)村室批復(fù)的專項指標,，主要用于儲備人才住房和生活補貼。
   2. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為886,900.00元,，支出決算為975,240.04元,，完成年初預(yù)算的109.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是從城管執(zhí)法項調(diào)入,，主要用于新村街道退役軍人服務(wù)站事業(yè)編制人員經(jīng)費等,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。