目  錄

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概況

 一,、主要職責(zé)

 新村街道主要職責(zé)是：

（1）組織開(kāi)展公共服務(wù),，落實(shí)衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障,、文 化教育,、科學(xué)普及,、體育事業(yè)、住房保障,、社會(huì)救助,、養(yǎng)老 助殘、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、退役軍人服務(wù),、國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理、民族宗教,、公共法律服務(wù)等領(lǐng)域的法律,、法規(guī)和國(guó)家政策。

（2）承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、秩序治理,、街區(qū)更新、應(yīng) 急管理,、食品安全,、人口管理等城市管理工作，營(yíng)造轄區(qū)良好生活和發(fā)展環(huán)境,。

（3）組織實(shí)施轄區(qū)平安建設(shè)工作,，預(yù)防、排查,、化解矛 盾糾紛,，維護(hù)和諧穩(wěn)定。

（4）組織動(dòng)員轄區(qū)居民,、單位和各類(lèi)社會(huì)組織參與基層公共服務(wù)和社會(huì)治理,，統(tǒng)籌轄區(qū)資源,，推動(dòng)形成社區(qū)共治合力,。

（5）完善社區(qū)服務(wù)功能，指導(dǎo)居民委員會(huì)工作,，支持和促進(jìn)居民依法自治,，指導(dǎo)、監(jiān)督業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì),，提升社區(qū)治理水平,。

（6）做好國(guó)防教育、兵役等工作,。

（7）法律,、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處內(nèi)設(shè)8個(gè)職能處室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

納入天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處本級(jí)

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5845.05萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入0元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3738.36萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出0.5萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出114.68萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1941.51萬(wàn)元,、其他支出50萬(wàn)元,。本部門(mén)2024年收支總預(yù)算5845.05萬(wàn)元。

 二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算收入5845.05萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少2082.92萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算核定減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，占0%；一般公共預(yù)算5845.05萬(wàn)元,，占100%,；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%；納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。

 三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年支出預(yù)算5845.05萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少2082.92 萬(wàn)元,，主要原因是年初預(yù)算核定減少。其中：基本支出3567.63萬(wàn)元,，占61.04%,；項(xiàng)目支出2277.42萬(wàn)元，占38.96%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

 四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算5845.05萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少2082.92萬(wàn)元,，主要原因是年初預(yù)算核定減少,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5845.05萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算5845.05萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少2082.92萬(wàn)元,，主要原因是年初預(yù)算核定減少。支出包括：一般公共服務(wù)支出3738.36萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出0.5萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出114.68萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1941.51萬(wàn)元,、其他支出50萬(wàn)元。

 五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本部門(mén)2024年一般公共預(yù)算支出5845.05萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少2082.92萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算核定減少,。

（二）具體情況

1. “一般公共服務(wù)支出”3738.36萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少535.85萬(wàn)元,，主要原因是年初預(yù)算核定減少，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”3288.73萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”2275.99萬(wàn)元,，主要用于行政編在職及離退休人員工資補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)等,；“事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”46.32萬(wàn)元,，主要用于街道事業(yè)編制在職人員工資補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi),；“ 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”966.42萬(wàn)元,，主要用于街道多種用工人員工資、黨建辦工作,、后勤保障,、綜治信訪工作等項(xiàng)目支出。

“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”15萬(wàn)元,，包括：“專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)”15萬(wàn)元,，主要用于第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。

“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”9萬(wàn)元,，包括：“其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出”9萬(wàn)元,，主要用于新時(shí)代廉潔文化宣傳、訂購(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察書(shū)刊影像資料,。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”425.63萬(wàn)元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”425.63萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心,、綜合治理中心在職及離退休人員工資補(bǔ)貼,、日常公用經(jīng)費(fèi)。

2. “科學(xué)技術(shù)支出”0.5萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少49.5萬(wàn)元,，主要原因是惠企專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算較上年度減少，其中：

“科學(xué)技術(shù)普及”0.5萬(wàn)元,，包括：“科普活動(dòng)”0.5萬(wàn)元,，主要用于科普活動(dòng)。

3. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”114.68萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加25.99萬(wàn)元,，主要原因是退役軍人服務(wù)站人員支出預(yù)算增加，其中：

“退役軍人管理事務(wù)”114.68萬(wàn)元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）”101.2萬(wàn)元,，主要用于退役軍人服務(wù)站在職人員工資補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi)?！捌渌艘圮娙耸聞?wù)管理支出”13.48萬(wàn)元,，主要用于退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)。

4. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”1941.51萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少593.44萬(wàn)元,，主要原因是年初預(yù)算核定減少，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”1085.09萬(wàn)元,，包括：“城管執(zhí)法”1085.09萬(wàn)元,，主要用于執(zhí)法大隊(duì)在職及離退休人員工資補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi)及街道執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法重點(diǎn)工作,、輔助執(zhí)法人員安保,、執(zhí)法保障。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”856.42萬(wàn)元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”856.42萬(wàn)元,，主要用于城市管理、舊樓區(qū)（含插花樓）及三供一業(yè)社會(huì)化管理補(bǔ)貼,。

5. “其他支出”50萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加50萬(wàn)元，主要原因是2023年扶貧支出未在此分類(lèi)中列預(yù)算,，其中：

“其他支出”50萬(wàn)元,，包括：“其他支出”50萬(wàn)元，主要用于東西部協(xié)作和對(duì)口支援財(cái)政幫扶項(xiàng)目,。

 六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出3567.63萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少42.88萬(wàn)元,，主要原因是人員支出預(yù)算減少,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3178.68萬(wàn)元，主要包括：街道在職及離退休人員工資補(bǔ)貼等支出,。

公用經(jīng)費(fèi)388.95萬(wàn)元,，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi),、電話費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)。

 七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排10.46萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平,。  

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是依據(jù)計(jì)劃暫無(wú)因公出國(guó)（境）安排,。

（二）2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10.46萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10.46萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是依據(jù)計(jì)劃暫無(wú)公車(chē)購(gòu)置安排,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是依據(jù)計(jì)劃暫無(wú)公務(wù)接待安排,。

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

 十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2024年天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處1家行政單位以及天津市濱海新區(qū)新村街綜合執(zhí)法大隊(duì)1家參公管理事業(yè)單位,，天津市濱海新區(qū)新村街黨群服務(wù)中心（天津市濱海新區(qū)新村街綜合便民服務(wù)中心）、天津市濱海新區(qū)新村街綜合治理中心（天津市濱海新區(qū)新村街網(wǎng)格化管理中心）,、天津市濱海新區(qū)新村街退役軍人服務(wù)站3家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算388.95萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)10.01萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)元,、水費(fèi)8萬(wàn)元,、電費(fèi)70萬(wàn)元、郵電費(fèi)30萬(wàn)元,、物業(yè)管理費(fèi)3.5萬(wàn)元,、差旅費(fèi)3.6萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.56萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)36.66萬(wàn)元、福利費(fèi)47.74萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.46萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用95.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出68.12萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算910.65萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出102.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出808.6萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目77.05萬(wàn)元，后勤保障項(xiàng)目246萬(wàn)元，輔助執(zhí)法人員安保項(xiàng)目231.6萬(wàn)元,，城市管理項(xiàng)目356萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛3輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,，其他用車(chē)主要包括無(wú) ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目29個(gè),，涉及預(yù)算金額2277.42萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、本部門(mén)2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門(mén)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。