天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

新村街道主要職責(zé)是：

（1）組織開展公共服務(wù),，落實(shí)衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、文 化教育,、科學(xué)普及,、體育事業(yè)、住房保障,、社會(huì)救助,、養(yǎng)老 助殘、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、退役軍人服務(wù),、國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理、民族宗教,、公共法律服務(wù)等領(lǐng)域的法律,、法規(guī)和國(guó)家政策。

（2）承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、秩序治理,、街區(qū)更新、應(yīng) 急管理,、食品安全,、人口管理等城市管理工作，營(yíng)造轄區(qū)良好生活和發(fā)展環(huán)境,。

（3）組織實(shí)施轄區(qū)平安建設(shè)工作,，預(yù)防、排查,、化解矛 盾糾紛,，維護(hù)和諧穩(wěn)定。

（4）組織動(dòng)員轄區(qū)居民,、單位和各類社會(huì)組織參與基層公共服務(wù)和社會(huì)治理,，統(tǒng)籌轄區(qū)資源，推動(dòng)形成社區(qū)共治合力,。

（5）完善社區(qū)服務(wù)功能,，指導(dǎo)居民委員會(huì)工作,，支持和促進(jìn)居民依法自治,，指導(dǎo)、監(jiān)督業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì),，提升社區(qū)治理水平,。

（6）做好國(guó)防教育、兵役等工作,。

（7）法律,、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處內(nèi)設(shè)8個(gè)職能處室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

納入天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處本級(jí)

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7927.97萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4274.21萬元,、科學(xué)技術(shù)支出50萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出88.69萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2534.95萬元,、援助其他地區(qū)支出50萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出930.12萬元。天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年收支總預(yù)算7927.97萬元,。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年部門預(yù)算收入7927.97萬元，與2022年預(yù)算相比增加490.97萬元,，主要原因是年初預(yù)算核定增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%,；一般公共預(yù)算7927.97萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年支出預(yù)算7927.97萬元,，與2022年預(yù)算相比增加490.97萬元，主要原因是年初預(yù)算核定增加,。其中：基本支出3610.51萬元,，占45.54%；項(xiàng)目支出4317.46萬元,，占54.45%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算7927.97萬元,，與2022年預(yù)算相比增加490.97萬元,，主要原因是年初預(yù)算核定增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7927.97萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算7927.97萬元,，與2022年預(yù)算相比增加490.97萬元，主要原因是年初預(yù)算核定增加,。支出包括：一般公共服務(wù)支出4274.21萬元,、科學(xué)技術(shù)支出50萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出88.69萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2534.95萬元,、援助其他地區(qū)支出50萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出930.12萬元,。

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出7927.97萬元，與2022年預(yù)算相比增加490.97萬元,，主要原因是年初預(yù)算核定增加,。

（二）具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”4274.21萬元,，與2022年預(yù)算相比減少576.63萬元,，主要原因是人員支出和項(xiàng)目支出均比上年減少，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”3902.99萬元,，包括：“行政運(yùn)行”2230.15萬元,，主要用于行政編在職及離退休人員工資補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)等,；“事業(yè)運(yùn)行”48.33萬元,，主要用于街道事業(yè)編制在職人員工資補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi),；“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”1624.51萬元,，主要用于街道多種用工人員工資、后勤保障,、綜治信訪工作等項(xiàng)目支出,。

“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”50萬元，包括：“專項(xiàng)普查活動(dòng)”50萬元,，主要用于第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作,。

“商貿(mào)事務(wù)”8萬元，包括：“其他商貿(mào)事務(wù)支出”8萬元,，主要用于街道經(jīng)濟(jì)工作,。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”313.22萬元，包括：“事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”313.22萬元,，主要用于黨群服務(wù)中心,、綜合治理中心在職及離退休人員工資補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi),。

2,、“科學(xué)技術(shù)支出”50萬元，與2022年預(yù)算相比增加50萬元,，主要原因是2022年此類支出未在此分類中列預(yù)算,，其中：

“技術(shù)研究與開發(fā)”50萬元，包括：“其他技術(shù)研究與開發(fā)支出”50萬元,，主要用于惠企專項(xiàng)資金,。

3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”88.69萬元,，與2022年預(yù)算相比增加20.41萬元,，主要原因是退役軍人服務(wù)站人員支出預(yù)算增加,，其中：

“退役軍人管理事務(wù)”88.69萬元，包括：“事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）”88.69萬元,，主要用于退役軍人服務(wù)站在職人員工資補(bǔ)貼,、日常公用經(jīng)費(fèi)。

4,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2534.95萬元,，與2022年預(yù)算相比增加1088.83萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出預(yù)計(jì)較2022年有所增加,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”599.52萬元,，包括：“城管執(zhí)法”599.52萬元，主要用于輔助人員保障等執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”1935.43萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”1935.43萬元，主要用于城市管理,、舊樓區(qū)社會(huì)化管理補(bǔ)貼等項(xiàng)目支出,。

5、“援助其他地區(qū)支出”50萬元,，與2022年預(yù)算相比增加50萬元,，主要原因是2022年扶貧支出未在此分類中列預(yù)算，其中：

“其他支出（援助其他地區(qū)支出）”50萬元,，包括：“其他支出（援助其他地區(qū)支出）”50萬元,，主要用于東西部協(xié)作和對(duì)口支援財(cái)政幫扶項(xiàng)目。

6,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”930.12萬元,，與2022年預(yù)算相比減少100.74萬元，主要原因是街道參公編制人員支出預(yù)算減少,，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)”930.12萬元,，包括：“行政運(yùn)行（應(yīng)急管理事務(wù)）”930.12萬元，主要用于執(zhí)法大隊(duì),、安監(jiān)中隊(duì)在職及離退休人員工資補(bǔ)貼,、日常公用經(jīng)費(fèi)。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處一般公共預(yù)算基本支出3610.51萬元,，與2022年預(yù)算相比減少337.78萬元，主要原因是人員支出預(yù)算減少,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3215.64萬元,，主要包括：街道在職及離退休人員工資補(bǔ)貼等支出。

公用經(jīng)費(fèi)394.87萬元,，主要包括：水費(fèi),、電費(fèi),、電話費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi),。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排10.46萬元,，與2022年預(yù)算相比減少3.34萬元,，主要原因是厲行節(jié)約、壓減三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是依據(jù)計(jì)劃暫無因公出國(guó)（境）安排,。

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算9.96萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.96萬元，與2022年預(yù)算相比減少3.84萬元,，主要原因是厲行節(jié)約,、壓減三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是依據(jù)計(jì)劃暫無公車購(gòu)置安排。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0.5萬元,，主要原因是2022年未安排公務(wù)接待預(yù)算。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2023年天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處1家行政單位以及天津市濱海新區(qū)新村街綜合執(zhí)法大隊(duì),、天津市濱海新區(qū)新村街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì)2家參公管理事業(yè)單位,，天津市濱海新區(qū)新村街黨群服務(wù)中心（天津市濱海新區(qū)新村街綜合便民服務(wù)中心）、天津市濱海新區(qū)新村街綜合治理中心（天津市濱海新區(qū)新村街網(wǎng)格化管理中心）,、天津市濱海新區(qū)新村街退役軍人服務(wù)站3家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算394.87萬元,，包括辦公費(fèi)1.13萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元,、水費(fèi)12萬元,、電費(fèi)74.04萬元、郵電費(fèi)30萬元,、差旅費(fèi)4萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33.96萬元、福利費(fèi)44.84萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.96萬元,、其他交通費(fèi)用97.81萬元、其他商品和服務(wù)支出86.53萬元,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算1740萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元,、政府采購(gòu)工程支出160萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出1580萬元。主要項(xiàng)目是：城市管理項(xiàng)目830萬元,，輔助人員保障項(xiàng)目350萬元,，后勤保障項(xiàng)目280萬元，綠化及環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目280萬元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛3輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車    輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括無,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目48個(gè)，涉及預(yù)算金額4317.46萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、 本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表

2、 本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表