天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度部門決算

目 錄

第一部分 概況1

一,、主要職責1

二,、機構設置2

第二部分 2021年度部門決算表3

一、收入支出決算總表3

二,、收入決算表（按功能分類列示）3

三,、收入決算表（按單位列示）3

四、支出決算表3

五,、財政撥款收入支出決算總表3

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表3

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表3

八,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表3

九,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表3

十、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表3

十一,、項目支出決算表3

十二,、關于空表的說明4

第三部分 2021年度部門決算情況說明4

一、收支決算總體情況說明4

二,、收入決算情況說明4

三,、支出決算情況說明4

四、財政撥款收支決算總體情況說明5

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明5

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明10

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明10

八,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明11

九,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明11

十,、機關運行經費支出情況說明11

十一、政府采購支出情況說明12

十二,、國有資產占有使用情況說明12

十三,、預算績效情況說明12

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明12

第四部分 名詞解釋14

第一部分 概況

一,、主要職責

新村街道主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行法律、法規(guī),、規(guī)章和市,、區(qū)政府的決定、命令,，依法管理基層公共事務,。

2.承擔轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作,，推進街片長,、河（湖）長制工作，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作,，參與城區(qū)建設,、舊城改造、房屋征收及居民小區(qū)管理工作,，推進城市精細化管理,。

3.協助依法履行安全生產、消防安全,、食品安全,、生態(tài)環(huán)境保護、勞動保障,、流動人口及出租房屋監(jiān)督管理工作,，承擔轄區(qū)應急、防汛抗旱和防災減災工作,。

4.參與制定并組織實施社區(qū)建設規(guī)劃和公共服務設施規(guī)劃,，組織轄區(qū)單位、居民和志愿者隊伍為社區(qū)發(fā)展服務,。

5.負責社區(qū)居民委員會建設,，指導社區(qū)居民委員會工作，培育,、發(fā)展社區(qū)社會組織,，指導,、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會。

6.推進居民自治,，及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求,。動員社會力量參與社區(qū)治理，推動形成社區(qū)共治合力,。

7.組織開展群眾性文化、體育,、科普活動,，開展法治宣傳和社會公德教育，推動社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。

8.組織開展公共服務,，落實人力社保、民政,、衛(wèi)生健康,、教育、住房保障,、退役軍人,、便民服務等政策，維護老年人,、婦女,、未成年人、殘疾人等合法權益,。

9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項,。

二、機構設置

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處內設8個職能科室,，無下轄預算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處本級

第二部分 2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表,。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度收入,、支出決算總計68,923,498.05元,，與2020年度相比，收,、支總計各減少2,180,985.31元,，下降3.07%，主要原因是：為貫徹落實厲行節(jié)約過緊日子的要求,，我單位縮減部門預算,，嚴格控制和壓減財政撥款支出。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度本年收入合計68,923,498.05元,，與2020年度相比減少2,180,985.31元，主要原因是：為貫徹落實厲行節(jié)約過緊日子的要求,，我單位縮減部門預算,。其中：一般公共預算財政撥款收入68,923,498.05元，占100.00%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度本年支出合計68,898,040.20元，與2020年度相比減少2,206,443.16元,，主要原因是：為貫徹落實厲行節(jié)約過緊日子的要求,，我單位嚴格控制和壓減財政撥款支出。其中：基本支出42,952,066.21元,，占62.34%,；項目支出25,945,973.99元，占37.66%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度財政撥款收入、支出決算總計68,923,498.05元,，與2020年度相比,，財政撥款收、支總計各減少2,180,985.31元,，下降3.07%,，主要原因是：為貫徹落實厲行節(jié)約過緊日子的要求，我單位縮減部門預算，嚴格控制和壓減財政撥款支出,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計68,898,040.20元，占本年支出合計的100.00%,，與2020年度相比,，減少2,206,443.16元，下降3.10%,，主要原因是：為貫徹落實厲行節(jié)約過緊日子的要求,，我單位嚴格控制和壓減財政撥款支出。

（二）支出結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出68,898,040.20元,，主要用于以下方面：一般公共服務支出45,262,595.87元,，占65.70%；文化旅游體育與傳媒支出1,394,149.90元,，占2.02%；社會保障和就業(yè)支出6,563,931.04元,，占9.53%,；衛(wèi)生健康支出2,753,716.32元，占4.00%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,996,845.47元,，占17.41%；農林水支出408,801.60元,，占0.59%,；商業(yè)服務業(yè)等支出18,000.00元，占0.03%,；其他支出500,000.00元,，占0.73%；

（三）具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為61,300,000元,，支出決算為68,898,040.20元,，完成年初預算的112.39%。其中：

1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為49,906,500元,，支出決算為41,451,653.9元,，完成年初預算的83.06 %，決算數小于年初預算數的主要原因是按照實際支出情況進行預算調整,，主要用于行政編在職,、離退休人員工資獎金、保險,、公積金,，機關日常公用經費、派遣制人員工資等。

2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為0元,，支出決算為510,263.2元,，決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算510,263.2元，主要用于新村街食堂改造工程,、黨史教育用書等,。

3. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為0元，支出決算為1,569,894.5元,，決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算1,569,894.5元,，主要用于事業(yè)編制人員工資獎金、保險,、公積金等,。

4. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年初預算為0元，支出決算為1,670,784.27元,，決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算1,670,784.27元,，主要用于辦公設備購置、綜治信訪,、公共安全,、疫情防控等支出。

5. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款） 一般行政管理事務（項）年初預算為0元,，支出決算為60,000元,，決算數大于年初預算數的主要原因是追加預算60,000元，主要用于鐵路護路視頻監(jiān)控費用,。

6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）年初預算為0元,，支出決算為1,394,149.9元，決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算1,394,149.9元,，主要用于創(chuàng)文支出,。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）年初預算為0元，支出決算為4,688,138.55元,，決算數大于年初預算數的主要原因是追加預算4,688,138.55元,，主要用于儲備人才住房和生活補貼。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）年初預算為0元,，支出決算為1,747,526.05元,，決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算1,747,526.05元，主要用于文明樓門改造,、社區(qū)黨群服務中心修繕等,。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）年初預算為0元，支出決算為338.82元,，決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算338.82元,，主要用于事業(yè)編制人員2020年12月個人所得稅,。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）年初預算為0元，支出決算為127,927.62元,，決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算127,927.62元,，主要用于困難退役軍人個性化幫扶經費、退役軍人服務站費用等,。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）年初預算為0元,，支出決算為2,753,716.32元，決算數大于年初預算數的主要原因是追加預算2,753,716.32元,，主要用于特扶人員慰問金,、救助金等。

12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）年初預算為792,400元,，支出決算為4,588,394.14元,，完成年初預算的579.05 %，決算數大于年初預算數的主要原因是按照實際支出情況進行預算調整,，主要用于執(zhí)法大隊拆違費用,、安保服務費、執(zhí)法大隊人員工資獎金,、保險,、公積金等。

13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）年初預算為20,000元,，支出決算為1,040,941.62元，完成年初預算的5204.7 %,，決算數大于年初預算數的主要原因是按照實際支出情況進行預算調整,，預算來源為調整預算，主要用于事業(yè)編制人員工資獎金,、保險,、公積金等。

14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）年初預算為50,000元,，支出決算為88,039.42元,，完成年初預算的176.08 %，決算數大于年初預算數的主要原因是按照實際支出情況進行預算調整,，預算來源為調整預算,，主要用于事業(yè)編制人員工會經費、定額績效等,。

15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算為10,531,100元,，支出決算為6,279,470.29元，完成年初預算的59.63 %,，決算數小于年初預算數的主要原因是按照實際支出情況進行預算調整,，主要用于舊樓區(qū)物業(yè)管理、渣土清運、河道保潔,、灑水抑塵等,。

16.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）年初預算為0元，支出決算為408,801.6元,，決算數大于年初預算數的主要原因追加預算408,801.6元,，主要用于海河堤岸水面保潔等。

17. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）年初預算為0元,，支出決算為18,000元,，決算數大于年初預算數的主要原因是調整預算18,000元，主要用于知識產權運營服務體系建設立項項目支持資金,。

18. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預算為0元,，支出決算為500,000元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算來源為調整預算500,000元,，主要用于東西部協作和對口支援幫扶資金,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計42,952,066.21元,，與2020年度相比增加8,135,929.71元,，主要原因是：2021年發(fā)放了2019年度和2020年度績效獎和2019年創(chuàng)文獎金，人員經費較上年有所增加,。其中：人員經費37,255,547.46元,，主要包括基本工資、獎金,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助；公用經費5,696,518.75元,，主要包括辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護)費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算52,984.58元,，與2021年預算相比減少54,015.42元,，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費決算0.00元,，與預算相比持平,，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。2021年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

(二)2021年公務用車購置及運行維護費決算52,984.58元，其中公務用車運行維護費52,984.58元,，與預算相比減少49,015.42元，主要原因是厲行節(jié)約,、壓減公務用車支出,；公務用車購置費0.00元，與預算相比持平,，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行,。2021年本單位公務用車保有3輛，購置公務用車0輛,。

(三)2021年公務接待費決算0.00元,，與預算相比減少5,000元，主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務接待費,。2021年本單位國內公務接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。

九、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。

十、機關運行經費支出情況說明

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度機關運行經費決算數5,696,518.75元,，比2020年減少515,518.56元，降低8.3%,。主要原因是：我單位厲行節(jié)約,，縮減機關運行經費。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年政府采購支出總額18,728,384.8元,，其中：政府采購貨物支出715,480.8元、政府采購工程支出859,580元,、政府采購服務支出17,153,324元,。授予中小企業(yè)合同金額13,178,384.8元，占政府采購支出總額的70.37%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額11,368,384.8元,，占政府采購支出總額的60.7%。

十二,、國有資產占有使用情況說明

截至2021年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處共有車輛3輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

十三,、預算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度無需公開績效自評結果的項目,。本部門2021年度未自行組織開展績效評價。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明

2021年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況,，包括項目名稱,、預算規(guī)模、補助標準,、發(fā)放程序,、資金分配結果等。

1,、天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度社會保障和就業(yè)支出共計6,563,931.04元,，其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）,支出決算為4688138.55元，主要用于儲備人才住房和生活補貼,。

社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）,，支出決算為1747526.05元，主要用于文明樓門改造,、社區(qū)黨群服務中心修繕等,。

社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項），支出決算為338.82元,，主要用于事業(yè)編制人員2020年12月個人所得稅,。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項），支出決算為127927.62元,，主要用于困難退役軍人個性化幫扶經費,、退役軍人服務站費用等。

2,、天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度衛(wèi)生健康支出共計2,753,716.32元,，其中：

衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項），支出決算為2753716.32元,，主要用于特扶人員慰問金,、救助金等。

3,、天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2021年度農林水支出共計408,801.6元，其中：

農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）,，支出決算為408801.6元,，主要用于海河堤岸水面保潔等。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。