天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處

2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一,、部門(mén)主要職責(zé)

新村街道主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī)、規(guī)章和市,、區(qū)政府的決定,、命令，依法管理基層公共事務(wù),。

2.承擔(dān)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化美化的管理工作，推進(jìn)街片長(zhǎng),、河（湖）長(zhǎng)制工作,，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作，參與城區(qū)建設(shè),、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作，推進(jìn)城市精細(xì)化管理,。

3.協(xié)助依法履行安全生產(chǎn),、消防安全、食品安全,、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、勞動(dòng)保障,、流動(dòng)人口及出租房屋監(jiān)督管理工作，承擔(dān)轄區(qū)應(yīng)急,、防汛抗旱和防災(zāi)減災(zāi)工作,。

4.參與制定并組織實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃，組織轄區(qū)單位,、居民和志愿者隊(duì)伍為社區(qū)發(fā)展服務(wù),。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)工作,，培育,、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，指導(dǎo),、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會(huì),。

6.推進(jìn)居民自治，及時(shí)處理并向上級(jí)政府反映居民的意見(jiàn)和要求,。動(dòng)員社會(huì)力量參與社區(qū)治理,，推動(dòng)形成社區(qū)共治合力。

7.組織開(kāi)展群眾性文化,、體育、科普活動(dòng),，開(kāi)展法治宣傳和社會(huì)公德教育,，推動(dòng)社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展。

8.組織開(kāi)展公共服務(wù),，落實(shí)人力社保,、民政、衛(wèi)生健康,、教育,、住房保障、退役軍人,、便民服務(wù)等政策,，維護(hù)老年人、婦女,、未成年人,、殘疾人等合法權(quán)益。

9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室，無(wú)下轄預(yù)算單位

三,、部門(mén)預(yù)算草案編制情況

（一）部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

部門(mén)收入預(yù)算7437萬(wàn)元,，與2021年預(yù)算相比增加1307萬(wàn)元,。其中，本年收入合計(jì)7437萬(wàn)元,，與2021年預(yù)算相比增加1307萬(wàn)元,，包括一般公共預(yù)算撥款收入7437萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、非同級(jí)財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。

（二）部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

部門(mén)支出預(yù)算7437萬(wàn)元,，與2021年預(yù)算相比增加1307萬(wàn)元，其中：

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）科目支出2485.07萬(wàn)元,，主要用于行政編在職及離退休人員工資補(bǔ)貼,，機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)，多種用工人員工資等,；

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目支出2001.69萬(wàn)元,，主要用于疫情防控、維穩(wěn)安保,、增收激勵(lì)機(jī)制預(yù)留等各類(lèi)項(xiàng)目支出,；

城管執(zhí)法科目支出474.7萬(wàn)元，主要用于安保服務(wù),、違建拆除等執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目支出,；

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目支出971.42萬(wàn)元，主要用于舊樓區(qū)社會(huì)化管理補(bǔ)貼,、垃圾分類(lèi),、零星工程等項(xiàng)目支出；

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出科目支出40.9萬(wàn)元,，主要用于支持轄區(qū)單位創(chuàng)新發(fā)展,；

事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）科目支出54.52萬(wàn)元，主要用于街道事業(yè)編制在職人員工資補(bǔ)貼,、日常公用經(jīng)費(fèi),；

事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）科目支出134.04萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心在職及離退休人員工資補(bǔ)貼,、日常公用經(jīng)費(fèi),；

事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）科目支出175.52萬(wàn)元,，主要用于綜合治理中心在職人員工資補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi),；

事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）科目支出68.28萬(wàn)元,，主要用于退役軍人服務(wù)站在職人員工資補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi),；

行政運(yùn)行（應(yīng)急管理事務(wù)）科目支出1030.86萬(wàn)元,，主要用于執(zhí)法大隊(duì)、安監(jiān)中隊(duì)在職及離退休人員工資補(bǔ)貼,、日常公用經(jīng)費(fèi),；

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2022年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算385.22萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)        10.05萬(wàn)元,、印刷費(fèi)0.01萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)1.64萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元,、水費(fèi)3.6萬(wàn)元、電費(fèi)7.16萬(wàn)元,、郵電費(fèi)7.4萬(wàn)元,、取暖費(fèi)2.08萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)47.45萬(wàn)元,、差旅費(fèi)0.86萬(wàn)元,、 維修(護(hù))費(fèi)7.82萬(wàn)元、 培訓(xùn)費(fèi)0.42萬(wàn)元,、專(zhuān)用燃料費(fèi)0.23萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)26.29萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.79萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.9萬(wàn)元、福利費(fèi)40.94萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用120.51萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出75.04萬(wàn)元、……

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2022年安排政府采購(gòu)預(yù)算1450萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出150萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出200萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1100萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：2022年度新村街道執(zhí)法大隊(duì)和文化中心物業(yè)及執(zhí)法大隊(duì)和辦事處食堂管理服務(wù)項(xiàng)目180萬(wàn)元,，2022年度新村街道辦事處物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目130萬(wàn)元，2022年度輔助管理安保項(xiàng)目317萬(wàn)元,，2022年度新村街生活垃圾分類(lèi)服務(wù)項(xiàng)目200萬(wàn)元,，2022年度新村街零星維修服務(wù)項(xiàng)目100萬(wàn)元,，2022年度新村街渣土清運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目80萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門(mén)各單位共有車(chē)輛3輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,，其他用車(chē)主要包括無(wú),。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年,，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目85個(gè)，涉及預(yù)算金額 3488.71萬(wàn)元,。

（五）專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

（六）關(guān)于空表的說(shuō)明

1.本部門(mén)2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表