天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處

2019年度部門決算

和“三公”經費決算編制說明

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二,、機構設置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

二、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

四,、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）預算績效管理工作開展情況

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關于空表的說明

第一部分    概況

一,、主要職責

新村街道主要職責是：1,、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施。2,、在區(qū)人民政府領導下,，依據法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權，對轄區(qū)內地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領導,、綜合協(xié)調、社會治理,、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職責,。3、加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務,，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質的服務和良好的發(fā)展環(huán)境。4,、做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產監(jiān)督、食品和藥品安全監(jiān)督等工作,；配合有關部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作,。5,、負責街道經濟管理工作，擬定經濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設,；負責經濟運行分析工作；研究解決經濟發(fā)展中存在的問題,，促進區(qū)域經濟發(fā)展,。6、負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護各種經濟組織的合法權益和公民的合法財產，保障公民人身權利,、民主權利和其他權利,。7、配合有關部門做好轄區(qū)教育,、科學,、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負責人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動，建設社會主義精神文明,。8,、負責擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟,、社會福利,、社會保險、就失業(yè)管理服務,、構建和諧勞動關系及爭議調處和殘疾人等工作,；負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作；整合社區(qū)資源,，加強社區(qū)服務設施的基礎建設,。9、實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設,，指導、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。10、負責財政預決算和收支管理,，配合稅務部門組織完成各項稅收.11,、做好民族、宗教,、僑務等工作,。12、完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二,、機構設置

根據上述職責，天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處內設   8個職能科室,，下轄 0個預算單位,。根據決算編報要求，納入天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2019年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處（本級）和二級預算單位共 1個,，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處（本級）,，共計 0 個單位。

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2019年度部門決算收入總計79,360,169.36元,，與2018年決算相比增加79,360,169.36元，其中：財政撥款收入79,360,169.36元,，占100.00%,；上級補助收入0.00元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%,；經營收入0.00元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%；其他收入0.00元,，占0.00%,。

二、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2019年度部門決算支出總計79,360,169.36元,，與2018年決算相比增加79,360,169.36元,，其中：基本支出36,835,672.20元，占46.42%,；項目支出42,524,497.16元,，占53.58%；上繳上級支出0.00元,，占0.00%,；經營支出0.00元,，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00元，占0.00%,。

三,、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計79,360,169.36元，與2018年決算相比增加79,360,169.36元,，具體情況如下：

1,、“一般公共服務支出”37477293.37元。其中：

“政府辦公廳（室）及相關機構事務”36529293.37元,，包括“行政運行”36,091,041.60元,，主要用于：行政編在職、離退休人員工資獎金,、保險,、公積金，機關日常公用經費,、辦公設備購買,、綜治信訪、公共安全,、派遣制人員工資等,。“事業(yè)運行”438,251.77元,，主要用于：統(tǒng)計編在職,、離退休人員工資獎金,、保險、公積金等,。

“人力資源事務”888000元,，包括“其他人力資源事務支出”888,000.00元，主要用于：濱海新區(qū)引進人才住房和生活補助,。

 “黨委辦公廳（室）及相關機構事務”60000元,，包括“專項業(yè)務”60,000.00元，主要用于：鐵路護路高空監(jiān)控,。

2,、“文化體育與傳媒支出”2140372.52元，其中：

“文化和旅游”2140372.52元,，包括“其他文化和旅游支出”2,140,372.52元,，主要用于：創(chuàng)文支出。

3,、“社會保障和就業(yè)支出”16259542.42元,，其中：

“人力資源和社會保障管理事務”2244445.83元，包括“其他人力資源和社會保障管理事務支出”2,244,445.83元,，主要用于：勞服編在職,、離退休人員工資獎金、保險,、公積金,，事業(yè)人員交通費等。

“民政管理事務”13735956.69元,，包括“基層政權和社區(qū)建設”13,735,956.69元,，主要用于：居干編在職、離退休人員工資獎金,、保險,、公積金，事業(yè)人員交通費,，社區(qū)文化站建設,、社區(qū)日間照料中心建設、文明樓門改造等,。

“就業(yè)補助”17770.8元,，包括“其他就業(yè)補助支出”17,770.80元，主要用于：事業(yè)編退休人員工資,、防暑降溫費,。

“退役軍人管理事務”261369.1元，包括“其他退役軍人事務管理支出”261,369.10元,，主要用于：退役軍人服務站活動費,、印刷費,、慰問軍人等費用

4、“衛(wèi)生健康支出”134131.91元,，其中：

“計劃生育事務”133427.51元,，包括“計劃生育服務”133,427.51元，主要用于：失獨人員做家政,、計劃生育家庭保險,、街道辦事處母嬰室建設等。

“其他衛(wèi)生健康支出”704.4元,，包括“其他衛(wèi)生健康支出”704.40元,，主要用于：離退休人員防暑降溫費。

5,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”23034263.14元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”13887674.18元，包括“城管執(zhí)法”12,273,928.23元,，主要用于：執(zhí)法大隊在職,、離退休人員工資獎金、保險,、公積金,，轄區(qū)綜合治理服務，舊樓區(qū)物業(yè)管理街級補貼,，重點區(qū)域社會化管理,、執(zhí)法大隊日常辦公經費等?！捌渌青l(xiāng)社區(qū)管理事務支出”1,613,745.95元，主要用于：安監(jiān)中隊在職,、離退休人員工資獎金,、保險、公積金等,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”226310.54元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”226,310.54元，主要用于：綜合治理中心在職,、離退休人員工資獎金,、保險、公積金,，事業(yè)人員交通費等,。

 “城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”8920278.42元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”8,920,278.42元,，主要用于：海河堤岸水面保潔,、保潔員工資,、渣土清運、灑水抑塵服務費,、垃圾分類,、社區(qū)綠化費用等。

6,、“其他支出”314566元,，其中：

“其他支出”314566元，包括“其他支出”314,566.00元,，主要用于：對口支援幫扶款,。

四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計36,835,672.20元,，與2018年決算相比增加36,835,672.20元,，具體情況如下：

1、“工資福利支出”28800545.67元,，其中“基本工資”4,709,949.63元,，主要用于：在職人員基本工資、個人所得稅等,。“津貼補貼”6,316,883.70元,，主要用于：在職人員工作津貼、生活補貼,、特殊津貼,、崗位津貼、物價補貼,、提租補貼,、采暖補貼、物業(yè)補貼,。“獎金”283,594.00元,，主要用于：在職人員年終一次性獎金、考核評優(yōu)獎勵,。“伙食補助費”605,000.00元,，主要用于：在職人員伙食補助。“績效工資”3,070,814.89元,，主要用于：在職人員績效工資,。“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”1,918,599.52元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險,。“職業(yè)年金繳費”884,482.18元,，主要用于：在職人員職業(yè)年金。“職工基本醫(yī)療保險繳費”1,105,906.60元，主要用于：在職人員基本醫(yī)療保險,。“公務員醫(yī)療補助繳費”590,412.33元,，主要用于：行政在職人員醫(yī)療補助。“其他社會保障繳費”83,964.82元,，主要用于：行政在職人員生育保險,、工傷保險，事業(yè)在職人員生育保險,、工傷保險,、失業(yè)保險。“住房公積金”7,000,698.00元,，主要用于：在職人員住房公積金,。“其他工資福利支出”2,230,240.00元，主要用于：在職人員加班費,、值班補助,。

2、“對個人和家庭的補助”1427127.65元,，其中“離休費”250,999.21元,，主要用于：離休人員工資、防暑降溫費,。“退休費”813,013.24元,，主要用于：退休人員工資、防暑降溫費,。“撫恤金”350,455.20元,，主要用于：遺屬補助、離退休人員喪葬撫恤金,。“獎勵金”2,460.00元,，主要用于：在職人員獨子費。“其他對個人和家庭的補助”10,200.00元,，主要用于：離休干部吊唁慰問金,、慰問閱兵部隊官兵等。

3,、“商品和服務支出”6607998.88元，其中“辦公費”701,433.00元,，主要用于：訂閱報刊,、購買辦公用品等。“印刷費”8,593.00元,，主要用于：印制條幅,、宣傳布標等。“咨詢費”204,000.00元,，主要用于：財務咨詢服務費,、內控制度費用等,。“手續(xù)費”786.40元，主要用于：匯款手續(xù)費,。“水費”70,214.00元,，主要用于：辦公樓水費。“電費”253,686.73元,，主要用于：辦公樓電費,。“郵電費”538,213.51元，主要用于：辦公樓網費,、電話費,。“取暖費”507,040.40元，主要用于：辦公樓取暖費,。“物業(yè)管理費”1,211,702.85元,，主要用于：辦公樓物業(yè)管理費。“差旅費”162,854.50元,，主要用于：公務出行補助,、事業(yè)人員交通費。“維修(護)費”20,574.00元,，主要用于：辦公樓維修費,、線路改造等。“租賃費”26,900.00元,，主要用于：租車費用,。“培訓費”53,600.00元，主要用于：社發(fā)辦外出培訓,、執(zhí)法大隊培訓費等,。“公務接待費”230.00元，主要用于：接待甘肅省通欽街道來訪人員費用,。“專用燃料費”8,774.85元,，主要用于：辦公樓天然氣費用。“勞務費”14,400.00元,，主要用于：稅務代征派遣制人員工資,。“委托業(yè)務費”315,002.00元，主要用于：律師代理費,、法律顧問費等,。“工會經費”606,246.26元，主要用于：提取工會經費,。“福利費”364,901.60元,，主要用于：體檢費、防暑降溫費等。“公務用車運行維護費”22,932.84元,，主要用于：公務用車加油費,、保險費、驗車費等,。“其他交通費用”1,455,865.00元,，主要用于：在職人員交通補貼、上下班交通,，租車費等,。“其他商品和服務支出”60,047.94元，主要用于：紀檢監(jiān)察工作制度上墻,、婦聯活動等,。

五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2019年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。

六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算90,930.88元,，與2019年預算相比減少344,069.12元,，主要原因是  厲行節(jié)約、縮減三公經費支出 ,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算0.00元,，與預算相比0.00元，主要原因是 我單位本年無因公出國（境）支出,。2019年本單位組織的出國團組      0  個,，出國0人次。

(二)2019年公務用車購置及運行維護費決算90,700.88元,，其中公務用車運行維護費90,700.88元,，與預算相比減少294,299.12元，主要原因是 厲行節(jié)約,、縮減公務用車支出 ,；公務用車購置費0.00元，與預算相比0.00元,，主要原因是 我單位本年無公車購置費用 ,。2019年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛,。

(三)2019年公務接待費決算230.00元,，與預算相比減少49,770.00元，主要原因是 厲行節(jié)約,、縮減公務接待支出 。2019年本單位國內公務接待1批次，4人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2019年度機關運行經費決算數6,607,998.88元,，比2018年增加6,607,998.88元,，增長0.00%。主要原因是： 我單位為新成立單位,，2018年無相關支出 ,。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2019年政府采購支出總額35,275,193.51元，其中：政府采購貨物支出1,066,839.00元,、政府采購工程支出13,703,216.00元,、政府采購服務支出20,505,138.51元。授予中小企業(yè)合同金額35,275,193.51元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額31,822,718.51元，占政府采購支出總額的90.21%,。

（三）國有資產占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2019年度無國有資產占有使用情況,。

（四）預算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2019年度無實行預算績效管理的項目

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

2019年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處“社會保障和就業(yè)支出”16259542.42元主要用于：事業(yè)編在職,、離退休人員工資獎金、保險,、公積金,，事業(yè)人員交通費，社區(qū)文化站建設,、社區(qū)日間照料中心建設,、文明樓門改造，退役軍人服務站活動費,、印刷費,、慰問軍人等。“衛(wèi)生健康支出”134131.91元,，主要用于：失獨人員做家政,、計劃生育家庭保險,、街道辦事處母嬰室建設等。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據國家有關法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據,。

（七）關于空表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。