目  錄

第一部分 概況

一,、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 2024年部門預算情況說明

一,、關于2024年收支預算總表的說明

二,、關于2024年收入預算總表的說明

三、關于2024年支出預算總表的說明

四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九、關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2024年部門預算表

一,、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三,、2024年支出預算總表

四、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、2024年財政撥款政府采購預算表

十、2024年項目支出預算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三、關于空表的說明

第一部分 概況

 一,、主要職責

以強化黨的領導為主線,，突出以基層黨建引領基層治理，緊扣城市基層治理,，聚焦基層黨的建設,，以及就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障,，不動產(chǎn)登記,，社會教助,、戶籍管理等群眾關心關注的重點事項，切實把工作重心轉到抓黨建,、抓治理,、抓服務和營造良好發(fā)展環(huán)境上來。

(一)強化黨的建設職能,。落實基層黨建工作責任制,，統(tǒng)籌推進街道和社區(qū)黨建、“兩新組織”黨建,、駐區(qū)單位共建,，強化基層黨組織政治功能和服務功能。

(二)強化綜合管理職能,。組織領導和綜合協(xié)調轄區(qū)內(nèi)的城市管理,、人口管理、社會管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性,、綜合性工作。組織群眾對轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理開展評議并進行監(jiān)督,。

(三)強化公共服務職能,。以群眾利益和需求為導向，組織提供與群眾生活密切相關的公共服務,，落實人力資源和社會保障,、民政、教育,、衛(wèi)生健康等領域相關政策,。建立和完善適應基層實際的辦事指南和工作規(guī)程，實行“一站式服務”,、“一門式辦理”和“馬上辦,、網(wǎng)上辦、就近辦,、一次辦”,。優(yōu)化社區(qū)公共服務體系，加強社區(qū)綜合服務站點建設,，推動基本公共服務事項進駐社區(qū)辦理,，推進村便民服務點和網(wǎng)上服務站點全覆蓋。推動公共服務提供主體和提供方式多元化,，加快建立政府主導,、社會參與、公辦民辦并舉的公共服務供給模式,。

(四)強化公共安全職能,。加強社區(qū)平安建設,，落實屬地安全生產(chǎn)、網(wǎng)絡安全,、社會治安綜合治理,、應急管理、信訪和矛盾糾紛化解等各項工作職責,。

二,、機構設置情況

新港街道辦事處內(nèi)設 8 個職能處室；下轄 1個預算單位,。納入新港街道辦事處2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1. 天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處本級

第二部分2024年部門預算情況說明

 一,、關于2024年收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，新港街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入10272.43萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元,、上年結轉和結余30.00萬元,；支出包括：一般公共服務支出4219.83萬元、公共安全支出1466.14萬元,、科學技術支出0.93萬元,、文化旅游體育與傳媒支出46.00萬元,、社會保障和就業(yè)支出694.59萬元,、衛(wèi)生健康支出413.36萬元、節(jié)能環(huán)保支出60.00萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3240.98萬元,、災害防治及應急管理支出60.60萬元、其他支出100.00萬元,。新港街道辦事處2024年收支總預算10302.43萬元,。

 二、關于2024年收入預算總表的說明

新港街道辦事處2024年部門預算收入10302.43萬元,，與2023年預算相比增加1143.73萬元,，主要原因是我街道高度重視經(jīng)濟發(fā)展工作，積極發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,，深入推進港產(chǎn)城融合發(fā)展,，把活躍港區(qū)經(jīng)濟,、服務港區(qū)發(fā)展作為謀劃發(fā)展的重要抓手，街道上年全年固定資產(chǎn)投資額完成21億元,；內(nèi)資到位額完成6.57億元,，超額完成6億元年度任務，完成率109.5%,；留區(qū)稅收2.5億元,，同比增長47％；規(guī)上服務業(yè)營業(yè)收入完成124.89億元,，各項經(jīng)濟指標持續(xù)攀升,。其中：上年結轉和結余30.00萬元，占 0.29 %,；一般公共預算10272.43萬元,，占99.71%；政府性基金預算 0 萬元,，占 0 %,；國有資本經(jīng)營預算 0 萬元，占 0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,，占 0 %；其他事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；上級補助收入 0 萬元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入 0 萬元，占 0 %,。

 三,、關于2024年支出預算總表的說明

新港街道辦事處2024年支出預算10302.43萬元，與2023年預算相比增加1143.73萬元,，主要原因是我街道高度重視經(jīng)濟發(fā)展工作,，積極發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，深入推進港產(chǎn)城融合發(fā)展,，把活躍港區(qū)經(jīng)濟,、服務港區(qū)發(fā)展作為謀劃發(fā)展的重要抓手，街道上年全年固定資產(chǎn)投資額完成21億元；內(nèi)資到位額完成6.57億元,，超額完成6億元年度任務,，完成率109.5%；留區(qū)稅收2.5億元,，同比增長47％,；規(guī)上服務業(yè)營業(yè)收入完成124.89億元，各項經(jīng)濟指標持續(xù)攀升,。其中：基本支出3140.43萬元,，占30.48%；項目支出7162.00萬元,，占69.52%,；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；上繳上級支出  0 萬元,，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %,。

四、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

新港街道辦事處2024年財政撥款收入預算10302.43萬元,，與2023年預算相比增加1143.73萬元,，主要原因是我街道高度重視經(jīng)濟發(fā)展工作，積極發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,，深入推進港產(chǎn)城融合發(fā)展,，把活躍港區(qū)經(jīng)濟、服務港區(qū)發(fā)展作為謀劃發(fā)展的重要抓手,，街道上年全年固定資產(chǎn)投資額完成21億元,；內(nèi)資到位額完成6.57億元，超額完成6億元年度任務,，完成率109.5%,；留區(qū)稅收2.5億元，同比增長47％,；規(guī)上服務業(yè)營業(yè)收入完成124.89億元,，各項經(jīng)濟指標持續(xù)攀升,。收入包括：一般公共預算撥款收入10272.43萬元,、政府性基金預算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,、上年財政結轉和結余 30.00 萬元,。2024年財政撥款支出預算10302.43萬元，與2023年預算相比增加1143.73萬元,，主要原因是我街道高度重視經(jīng)濟發(fā)展工作,，積極發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,，深入推進港產(chǎn)城融合發(fā)展，把活躍港區(qū)經(jīng)濟,、服務港區(qū)發(fā)展作為謀劃發(fā)展的重要抓手,，街道上年全年固定資產(chǎn)投資額完成21億元；內(nèi)資到位額完成6.57億元,，超額完成6億元年度任務,，完成率109.5%；留區(qū)稅收2.5億元,，同比增長47％,；規(guī)上服務業(yè)營業(yè)收入完成124.89億元，各項經(jīng)濟指標持續(xù)攀升,。支出包括：一般公共服務支出4219.83萬元,、公共安全支出1466.14萬元、科學技術支出0.93萬元,、文化旅游體育與傳媒支出46.00萬元,、社會保障和就業(yè)支出694.59萬元、衛(wèi)生健康支出413.36萬元,、節(jié)能環(huán)保支出60.00萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3240.98萬元、災害防治及應急管理支出60.60萬元,、其他支出100.00萬元,。

五、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

新港街道辦事處2024年一般公共預算支出10272.43萬元,，與2023年預算相比增加1113.73萬元,，主要原因是我街道高度重視經(jīng)濟發(fā)展工作，積極發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,，深入推進港產(chǎn)城融合發(fā)展,，把活躍港區(qū)經(jīng)濟、服務港區(qū)發(fā)展作為謀劃發(fā)展的重要抓手,，街道上年全年固定資產(chǎn)投資額完成21億元,；內(nèi)資到位額完成6.57億元，超額完成6億元年度任務,，完成率109.5%,；留區(qū)稅收2.5億元，同比增長47％,；規(guī)上服務業(yè)營業(yè)收入完成124.89億元,，各項經(jīng)濟指標持續(xù)攀升。

（二）具體情況

1. “一般公共服務支出”4219.83萬元，與2023年預算相比減少 322.93 萬元,，主要原因是節(jié)約一般公共服務支出,，推動高質量發(fā)展，其中：

“其他人大事務支出”0.70萬元,，主要用于街道人大工作事務支出,。

“政府辦公廳（室）及相關機構事務”3636.81萬元，包括：“ 行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）”3386.81萬元,，主要用于機關行政編制人員支出,、機關公用支出、機關日常運行,、經(jīng)濟普查及招商工作等,；“信訪事務”250.00萬元，主要用于平安建設維穩(wěn)工作,。

“其他群眾團體事務支出”5.00萬元,，主要用于街道共青團建設工作事務支出。

“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”523.02萬元,，包括：“事業(yè)運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）” 473.87萬元,，主要用于街道綜合治理中心和黨群服務中心事業(yè)編制人員支出、公用支出等,；“其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出”49.15萬元,，主要用于保障黨建工作運轉類支出、社區(qū)所屬黨支部書記工作補貼支出等,。

“網(wǎng)信事務”54.30萬元,，包括：“其他網(wǎng)信事務支出” 54.30萬元，主要用于新港街網(wǎng)絡安全及宣傳工作支出等,。

2,、“公共安全支出”1466.14萬元，與2023年預算相比增加1241.90萬元,，主要原因是為保障轄區(qū)居民安全,，進一步重視轄區(qū)安全生產(chǎn)工作，加大天津港非經(jīng)營性資產(chǎn)移交及南疆區(qū)域卡口值守設施維護修繕工作投入力度,。其中：

“司法”2.70萬元,，包括：“基層司法業(yè)務”2.70萬元，主要用于司法所工作支出,。

“其他公共安全支出”1463.44萬元,，包括：“其他公共安全支出”1463.44萬元，主要用于天津港非經(jīng)營性資產(chǎn)移交維護,、南疆區(qū)域卡口值守設施修繕,、安全檢查項目支出等,。

3,、“文化旅游體育與傳媒支出”46.00萬元,，與2023年預算相比減少34.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約,、提升創(chuàng)文工作資金使用效率,，其中：

“文化和旅游”46.00萬元，包括：“其他文化和旅游支出”46.00萬元,，主要用于2024年創(chuàng)建文明城區(qū)工作方面的支出,。

4、“社會保障和就業(yè)支出”694.59萬元,，與2023年預算相比增加331.55萬元,，主要原因是進一步重視轄區(qū)民生保障和就業(yè)工作，提高轄區(qū)居民幸福感和獲得感,，其中：

“民政管理事務”590.00萬元,，包括：“基層政權建設和社區(qū)治理”590.00萬元，主要用于民生服務工作支出,。

“退役軍人管理事務”104.59萬元,，包括：“事業(yè)運行（退役軍人管理事務）”104.59萬元，主要用于退役軍人事業(yè)編制人員支出,、公用支出等,；新港街退役軍人走訪、慰問,、黨建活動等工作支出,。

5、“衛(wèi)生健康支出”413.36萬元,，與2023年預算相比減少445.64萬元,，主要原因是新冠疫情防控專項資金減少，其中：

“公共衛(wèi)生”413.36萬元,，包括：“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理”413.36萬元,，主要用于結算以前年度疫情防控支出。

6,、“節(jié)能環(huán)保支出”60.00萬元,，與2026年預算相比增加1.02萬元，主要原因是進一步增強轄區(qū)環(huán)保方面支出,，提升轄區(qū)環(huán)保水平,，其中：

“其他節(jié)能環(huán)保支出”60.00萬元，包括：“其他節(jié)能環(huán)保支出”60.00萬元,，主要用于轄區(qū)環(huán)境保護宣傳,、海岸及河道保潔項目,、防塵網(wǎng)購置及苫蓋工作支出等。

7,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”3210.98萬元,，與2022年預算相比增加567.56萬元，主要原因是進一步增強轄區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出,，提升轄區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)綜合水平,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”1158.77萬元，包括：“城管執(zhí)法”1158.77萬元,，主要用于執(zhí)法大隊參公編制人員支出,、公用支出、轄區(qū)城市管理項目,、轄區(qū)保安輔助服務項目,、轄區(qū)綜合執(zhí)法支出費項目等。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”1501.63萬元,，主要用于舊樓區(qū)物業(yè)管理,、轄區(qū)綜合管理維護、垃圾分類項目支出等,。

“其他城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”550.58萬元,，主要用于雪亮工程和智慧社區(qū)工作經(jīng)費項目支出。

8,、“災害防治及應急管理支出”60.60萬元,，與2023年預算相比減少226.66萬元，主要原因是安監(jiān)中隊應急大隊納入應急管理局管理,，人員和公用支出減少,，其中：

“應急管理事務”60.60萬元，包括：“其他應急管理支出”60.60萬元,，主要用于應急項目支出,。

9、“其他支出”100.00萬元,，包括：“其他支出”100.00萬元,，主要用于新港街道與蘭采鄉(xiāng)對口支援項目支出。

10,、“科學技術支出”0.93萬元,，包括：“科學技術普及”0.93萬元，主要用于科普經(jīng)費項目支出,。

 六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

新港街道辦事處一般公共預算基本支出3140.43萬元，與2023年預算相比減少228.67萬元,，主要原因是響應建設節(jié)約型政府號召,，縮減一般公共預算人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,，推動高質量發(fā)展。其中：

人員支出2804.27萬元,，主要包括：在職人員工資獎金津補貼,、工資福利支出、社會保障繳費,、住房公積金及其他工資福利支出等,。

公用支出336.16萬元,，主要包括：機關辦公費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、差旅費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、培訓費,、維修(護)費等機關日常公用支出,。

七、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排10.42萬元,，與2023年預算相比（減少） 0 萬元,，主要原因是響應建設節(jié)約型政府號召，提升資金使用效率,，推動高質量發(fā)展,。  

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算 0  萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預算未安排因公出國（境）費用 ,。

（二）2024年公務用車購置及運行維護費預算10.42萬元，其中公務用車運行維護費10.42萬元,，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是響應建設節(jié)約型政府號召，提升資金使用效率,，推動高質量發(fā)展,；公務用車購置費 0 萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預算未安排公務用車購置費 ,。

（三）2023年公務接待費預算 0 萬元,，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預算未安排公務接待費 ,。

八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預算支出30.00萬元，與2023年預算相比增加30.00萬元,，主要原因是上年市財政水務改革發(fā)展和水庫移民扶持項目資金30萬元結余結轉至本年,。

（二）具體情況

1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”30.00萬元，包括：“農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出”30.00萬元,，主要用于2023年度市財政水務改革發(fā)展和水庫移民扶持資金項目支出,。

九、關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

2024年新港街道辦事處部門預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。

 十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2024年新港街道辦事處1家行政單位以及天津市濱海新區(qū)新港街綜合執(zhí)法大隊1家參公管理事業(yè)單位，天津市濱海新區(qū)新港街綜合治理中心,、天津市濱海新區(qū)新港街黨群服務中心,、天津市濱海新區(qū)新港街退役軍人服務站3家事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費預算 336.16萬元，包括辦公費 12.00 萬元,、水費2.10萬元,、電費31.29萬元、郵電費6.36萬元,、取暖費9.00萬元,、差旅費2.29萬元、維修(護)費1.00萬元,、培訓費5.00萬元,、委托業(yè)務費10.08萬元、工會經(jīng)費31.50萬元,、福利費40.98萬元,、公務用車運行維護費 10.42 萬元、其他交通費用79.69萬元,、其他商品和服務支出94.45萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預算 5013.89 萬元，其中：政府采購貨物支出 109.00 萬元,、政府采購工程支出1040.00萬元,、政府采購服務支出 3864.89 萬元。主要項目是：指揮中心改造及智能化應用項目 347.00 萬元,，安全檢查,、宣傳及慰問項目 121.50 萬元，南疆區(qū)域卡口值守設施修繕項目650.00萬元,，2024年度招聘保安項目136.52萬元,，天津港非經(jīng)營性資產(chǎn)移交維護項目 500.00 萬元,，垃圾分類項目 550.00 萬元，轄區(qū)綜合管理維護項目 720.00 萬元,，機關物業(yè)服務項目 220.00 萬元,，機關食堂餐飲服務項目 290.00 萬元，疫情防控,、疫苗接種經(jīng)費項目 413.36 萬元,，新港街道轄區(qū)2024年度保安輔助服務項目 370.23 萬元，2024年度城市管理項目40.00萬元,，雪亮工程和智慧社區(qū)工作經(jīng)費項目 545.58 萬元,，2024年度應急項目 60.00 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛 3 輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0 輛,、主要領導干部用車  0 輛、機要通信用車 0 輛,、應急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 3  輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛,、離退休干部用車  0  輛,、其他用車 0 輛，其他用車主要包括  無 ,。單價50萬元以上的通用設備 0 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備 0  臺（套）。

（四）預算績效情況說明

本部門2024年實行績效目標管理的項目 37 個,，涉及預算金額7162.00萬元,。

第三部分 名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年部門預算表

一,、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三、2024年支出預算總表

四,、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年項目支出預算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

1,、本部門2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表為空表。

809部門績效文本_20240116121027_120116000.docx

2024年預算批復表(11張表)_[809]天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處.pdf