目 錄

第一部分 概況1

一,、主要職責(zé)1

二,、機構(gòu)設(shè)置2

第二部分 2022年度部門決算表3

一、收入支出決算總表3

二、收入決算表（按功能分類列示）3

三,、收入決算表（按單位列示）3

四、支出決算表3

五,、財政撥款收入支出決算總表3

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表3

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表3

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表3

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表3

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表3

十一,、項目支出決算表3

十二,、關(guān)于空表的說明4

第三部分 2022年度部門決算情況說明5

一、收支決算總體情況說明5

二,、收入決算情況說明5

三,、支出決算情況說明5

四、財政撥款收支決算總體情況說明6

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明6

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明13

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明13

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明13

九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明14

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明15

十一,、政府采購支出情況說明16

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明16

十三、預(yù)算績效情況說明16

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明17

第四部分 名詞解釋18

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

以強化黨的領(lǐng)導(dǎo)為主線,，突出以基層黨建引領(lǐng)基層治理,，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨的建設(shè),，以及就業(yè)和社會保障,、醫(yī)療保障，不動產(chǎn)登記,，社會教助,、戶籍管理等群眾關(guān)心關(guān)注的重點事項,，切實把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理,、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來,。

(一)強化黨的建設(shè)職能。落實基層黨建工作責(zé)任制,，統(tǒng)籌推進街道和社區(qū)黨建,、“兩新組織”黨建、駐區(qū)單位共建,，強化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能,。

(二)強化綜合管理職能。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理,、人口管理,、社會管理、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性,、綜合性工作,。組織群眾對轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理開展評議并進行監(jiān)督。

(三)強化公共服務(wù)職能,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向,，組織提供與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障,、民政,、教育、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)政策,。建立和完善適應(yīng)基層實際的辦事指南和工作規(guī)程,，實行“一站式服務(wù)”、“一門式辦理”和“馬上辦,、網(wǎng)上辦,、就近辦、一次辦”,。優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系,，加強社區(qū)綜合服務(wù)站點建設(shè)，推動基本公共服務(wù)事項進駐社區(qū)辦理,，推進村便民服務(wù)點和網(wǎng)上服務(wù)站點全覆蓋,。推動公共服務(wù)提供主體和提供方式多元化,，加快建立政府主導(dǎo),、社會參與、公辦民辦并舉的公共服務(wù)供給模式,。

(四)強化公共安全職能,。加強社區(qū)平安建設(shè),，落實屬地安全生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)安全,、社會治安綜合治理,、應(yīng)急管理、信訪和矛盾糾紛化解等各項工作職責(zé),。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處內(nèi)設(shè)8個職能科室。納入天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處本級

第二部分 2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年度收入、支出決算總計83,565,789.69元,，與2021年度相比,，收、支總計各減少9,353,060.05元,，下降10.07%,，主要原因是：本年受新冠疫情影響，各項工作開展條件受限,，同時,，一些需要人群聚集的活動無法開展，導(dǎo)致本年收,、支較上年有所下降,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年度本年收入合計83,565,789.69元,，與2021年度相比減少9,353,060.05元,，主要原因是：本年受新冠疫情影響,，各項工作開展條件受限，同時,，一些需要人群聚集的活動無法開展,，導(dǎo)致本年收入較上年有所下降。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入83,565,789.69元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年度本年支出合計82,981,014.57元,，與2021年度相比減少9,932,595.34元,，主要原因是：本年受新冠疫情影響，各項工作開展條件受限,，同時,，一些需要人群聚集的活動無法開展，導(dǎo)致本年支出較上年有所下降,。其中：基本支出33,639,342.72元,，占40.54%；項目支出49,341,671.85元,，占59.46%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年度財政撥款收入,、支出決算總計83,565,789.69元,，與2021年度相比，財政撥款收,、支總計各減少9,353,060.05元,，下降10.07%，主要原因是：本年受新冠疫情影響,，各項工作開展條件受限,，同時，一些需要人群聚集的活動無法開展,，導(dǎo)致本年收,、支較上年有所下降。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計82,981,014.57元,，占本年支出合計的100.00%，與2021年度相比,，減少9,932,595.34元,，下降10.69%，主要原因是：本年受新冠疫情影響,，各項工作開展條件受限,，同時，一些需要人群聚集的活動無法開展,，導(dǎo)致本年支出較上年有所下降,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出82,981,014.57元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出33,878,000.31元,，占40.83%,；公共安全支出2,380,796.00元，占2.87%,；文化旅游體育與傳媒支出1,192,104.60元,，占1.44%；社會保障和就業(yè)支出4,450,305.89元,，占5.36%,；衛(wèi)生健康支出8,941,575.55元，占10.78%,；節(jié)能環(huán)保支出708,302.00元,，占0.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,022,689.50元,，占33.77%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,407,240.72元，占2.90%,；其他支出1,000,000.00元,，占1.21%。

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為91,680,000.00元,，支出決算為82,981,014.57元,，完成年初預(yù)算的90.51%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為41,033,000.00元,，支出決算為27,050,269.00元,，完成年初預(yù)算的65.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真落實習(xí)近平總書記關(guān)于黨和政府帶頭過緊日子的重要要求,，堅持艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約，壓減一般性支出,。將此經(jīng)費調(diào)劑至“信訪事務(wù)”,、“事業(yè)運行”、“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出”,、“其他網(wǎng)信事務(wù)支出”,、“其他司法支出”、“其他公共安全支出”,、“其他文化和旅游支出”,、“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”,、“其他退役軍人事務(wù)管理支出”、“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”,、“其他節(jié)能環(huán)保支出”,、“其他支出”等科目使用。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）年初預(yù)算為2,098,900.00元,，支出決算為2,637,102.70元,，完成年初預(yù)算的125.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用行政運行科目調(diào)劑指標(biāo)用于本年街道突發(fā)的綜治信訪及維穩(wěn)事務(wù),，故相應(yīng)支出較年初預(yù)算有所增加,。

3.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為4,300.00元，支出決算為3,080.00元,，完成年初預(yù)算的71.63%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年受新冠疫情影響，部分原定開展的紀(jì)檢監(jiān)察活動無法開展,。

4.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為3,500.00元,，支出決算為2,679.99元，完成年初預(yù)算的76.57%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年受新冠疫情影響,，部分年初原定開展的團委活動無法開展，故決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),。

5.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為3,047,300.00元,，支出決算為3,386,281.96元，完成年初預(yù)算的111.12%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年我街道較上報2022年預(yù)算時,，新增幾名事業(yè)編制人員，導(dǎo)致相應(yīng)支出增加,。使用行政運行科目調(diào)劑指標(biāo)用于新增幾名事業(yè)編制人員的一般性支出,。

6.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為271,500.00元，支出決算為317,586.66元,，完成年初預(yù)算的116.97%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作需要，使用行政運行科目調(diào)劑指標(biāo)用于我街道本年黨工委慰問,、樓院書記補貼,、黨建活動等項目支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為248,500.00元,，支出決算為481,000.00元,，完成年初預(yù)算的193.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：受新冠疫情影響，本年我街道網(wǎng)信工作投入力度較大,，使用行政運行科目調(diào)劑指標(biāo)用于我街道網(wǎng)信工作,。

8.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）年初預(yù)算為10,600.00元，支出決算為10,500.00元,，完成年初預(yù)算的99.06%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年受新冠疫情影響，部分年初原定開展的街道基層司法業(yè)務(wù)相關(guān)活動無法開展,，故決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),。

9.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為19,400.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道工作實際，調(diào)整預(yù)算功能分類,，使用行政運行科目調(diào)劑指標(biāo)用于我街道專職人民調(diào)解員補貼支出,。

10.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）年初預(yù)算為571,700.00元，支出決算為2,350,896.00元,，完成年初預(yù)算的411.21%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道安全工作需要，為保障轄區(qū)安全生產(chǎn),、應(yīng)急防汛,、安全技術(shù)檢查、食品安全,、各類安全宣傳教育工作順利開展,，本年加大安全類工作投入力度，使用行政運行科目調(diào)劑指標(biāo)用于我街道上述各類保障轄域安全工作支出,。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）年初預(yù)算為665,900.00元,，支出決算為1,192,104.60元，完成年初預(yù)算的179.02%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)天津市及濱海新區(qū)兩級政府部門對于街道創(chuàng)文工作要求,，使用行政運行（項）科目調(diào)劑指標(biāo)用于本年我街道精神文明創(chuàng)建各類活動。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為2,844,000.00元,，支出決算為2,844,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算主要用于轄區(qū)儲備人才住房和生活補貼,。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）年初預(yù)算為392,700.00元,，支出決算為931,226.30元，完成年初預(yù)算的237.13%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：受新冠疫情影響,，本年我街道面向社區(qū)的基層治理各項工作投入力度較大，使用行政運行（項）科目調(diào)劑指標(biāo)用于我街道面向社區(qū)的基層治理各項工作。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為709,900.00元,，支出決算為641,582.59元,，完成年初預(yù)算的90.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年受新冠疫情影響,，我街退役軍人服務(wù)站的一些日常公用支出活動受限,。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）年初預(yù)算為10,000.00元，支出決算為33,497.00元,，完成年初預(yù)算的334.97%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)新區(qū)退役軍人事務(wù)管理局對于我街退役軍人管理工作相關(guān)要求，為保障退役軍人走訪,、慰問,、黨建活動等順利開展，相應(yīng)支出較年初預(yù)算時有所增加,，使用行政運行（項）科目調(diào)劑指標(biāo)用于本年我街道退役軍人管理工作,。

16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）年初預(yù)算為234,100.00元，支出決算為8,941,575.55元,，完成年初預(yù)算的3819.55%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新冠疫情頻發(fā)，為貫徹落實國家,、天津市及濱海新區(qū)各級疫情防控工作要求,，保證轄區(qū)疫情不擴散，不造成大范圍傳播風(fēng)險,，我街新冠疫情相關(guān)支出較年初預(yù)算大幅增加,，使用行政運行科目調(diào)劑指標(biāo)用于本年我街道新冠疫情防控工作。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）年初預(yù)算為360,900.00元,，支出決算為708,302.00元,，完成年初預(yù)算的196.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)環(huán)保工作相關(guān)要求,，本年我街道防塵網(wǎng)購置及苫蓋項目,、海岸及河道保潔等環(huán)保項目投入力度較大，相應(yīng)節(jié)能環(huán)保支出較年初預(yù)算時有所增加,，使用行政運行（項）科目調(diào)劑指標(biāo)用于本年我街道環(huán)保工作支出,。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）年初預(yù)算為12,590,600.00元，支出決算為9,385,362.64元,，完成年初預(yù)算的74.54%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年受新冠疫情影響，部分年初原定開展的執(zhí)法活動無法開展,，同時,，為避免人員聚集,，及保障各類疫情防控工作順利完成，抽調(diào)部分城管執(zhí)法人員投入疫情防控工作中,，也導(dǎo)致部分年初原定開展的城管執(zhí)法工作無法開展,，故決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預(yù)算為26,243,500.00元,，支出決算為18,637,326.86元,，完成年初預(yù)算的71.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年受新冠疫情影響,，部分會導(dǎo)致人員聚集的轄域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清整工作無法開展,，故決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為2,968,300.00元,，支出決算為2,407,240.72元,，完成年初預(yù)算的81.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年受新冠疫情影響,，我街安監(jiān)中隊的一些日常公用支出活動受限,。

21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預(yù)算為214,800.00元,，支出決算為1,000,000.00元,，完成年初預(yù)算的465.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)新區(qū)扶貧工作相關(guān)要求,，為保障我街東西部扶貧對口支援工作順利開展,，相應(yīng)支出較年初預(yù)算有所增加，使用行政運行科目調(diào)劑指標(biāo)用于本年我街道東西部扶貧對口支援工作,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計33,639,342.72元，與2021年度相比減少14,139,178.99元,，主要原因是本年受新冠疫情影響,，各項工作開展條件受限，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款基本支出較上年減少,。其中：人員經(jīng)費30,076,622.82元,，主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出、退休費,、撫恤金,、獎勵金；公用經(jīng)費3,562,719.90元,，主要包括辦公費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護)費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算32,200.00元，支出決算88,009.00元,，與2022年預(yù)算相比增加55,809.00元,，完成預(yù)算的273.32%；較上年增加13,838.63元,，增長18.66%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新冠疫情頻發(fā)，新港街承擔(dān)較重的疫情防控工作,，因緊急運送防疫物資,、封控涉疫小區(qū)等防止疫情外溢工作需要,，公車使用頻次增加。同時,，我街道現(xiàn)有公車使用年限較長,，老化較嚴(yán)重，油耗及維修成本均逐年增加,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年新冠疫情較上年突發(fā)頻率增加,，且管控政策更嚴(yán)，新港街承擔(dān)比上年更重的疫情防控工作,，因緊急運送防疫物資,、封控涉疫小區(qū)等防止疫情外溢工作需要，公車使用頻次較上年增加,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平0.00元,。主要原因是本年度未安排因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。2022年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算32,200.00元，支出決算88,009.00元,，與預(yù)算相比增加55809.00元,，完成預(yù)算的273.32%,；較上年增加13,838.63元,，增長18.66%。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算88,009.00元,，與預(yù)算相比增加88,009.00元；較上年增加13,838.63元,，增長18.66%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初財政未批復(fù)給我街道公務(wù)用車運行維護費預(yù)算，但本年新冠疫情頻發(fā),，新港街承擔(dān)較重的疫情防控工作,，因緊急運送防疫物資、封控涉疫小區(qū)等防止疫情外溢工作需要,，公車使用頻次增加,。同時，我街道現(xiàn)有公車使用年限較長,，老化較嚴(yán)重,，油耗及維修成本均逐年增加,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是本年新冠疫情較上年突發(fā)頻率增加，且管控政策更嚴(yán),，新港街承擔(dān)比上年更重的疫情防控工作,，因緊急運送防疫物資、封控涉疫小區(qū)等防止疫情外溢工作需要,，公車使用頻次較上年增加,。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為5輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算32,200.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比減少32,200.00元,，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置費,。2022年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。主要原因是本年度未安排公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算,。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)3,562,719.90元，比2021年減少7,875,678.04元,，降低68.85%,。主要原因是：本年受新冠疫情影響，各項工作開展條件受限,，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年減少,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年政府采購支出總額33,712,735.78元,，其中：政府采購貨物支出5,632,028.33元,、政府采購工程支出4,264,681.00元、政府采購服務(wù)支出23,816,026.45元,。授予中小企業(yè)合同金額33,712,735.78元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額25,189,495.78元，占政府采購支出總額的74.72%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處共有車輛3輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2022年度已對161個項目開展績效自評，涉及金額49,341,671.85元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

2022年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處“社會保障和就業(yè)支出”3811363.30元，其中：“人力資源和社會保障管理事務(wù)”2844000.00元,，包括“其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出”2844000.00元,，主要用于：儲備人才住房和生活補貼,?！懊裾芾硎聞?wù)”931226.30元,，包括“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”931226.30元，主要用于：春節(jié)慰問活動,、春節(jié)困難人員慰問、健康教育宣傳欄,、科普宣傳經(jīng)費,、社區(qū)房屋維修、社區(qū)維修改造項目,、公共外環(huán)境病媒生物防治服務(wù),、失獨人員家政服務(wù)支出等?！巴艘圮娙斯芾硎聞?wù)”36137.00元,，包括“事業(yè)運行”2640.00元,，主要用于：新港街退役軍人服務(wù)站事業(yè)編制人員伙食費支出；“其他退役軍人事務(wù)管理支出”33497.00元,，主要用于：新港街退役軍人走訪,、慰問、黨建活動等項目支出,。

“衛(wèi)生健康支出”8941575.55元,，其中：“公共衛(wèi)生”8941575.55元，包括“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”8941575.55元,，主要用于：街道冠狀病毒疫情防控支出,。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處.XLS

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