天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處

2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說明

目 錄

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

（一）街工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨的路線、方針,、政策和國家的法律,、法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議,、決定,，協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各單位，團(tuán)結(jié)組織黨員和群眾,，保證黨和政府各項任務(wù)順利完成,。

2.研究決定轄區(qū)城市管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、社會治理,、社區(qū)服務(wù)，以及涉及改革,、發(fā)展,、穩(wěn)定等方面的問題。

3.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處,、人民武裝部和工會、共青團(tuán),、婦聯(lián)等群眾組織,，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權(quán),，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系,。

4.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，做好反腐倡廉建設(shè)各項工作,。

5.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)和基層黨組織建設(shè),；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)組織、社會組織和社會團(tuán)體建立黨組織工作,；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設(shè),。

6.按照干部管理權(quán)限，做好本街道干部的教育,、培養(yǎng),、選拔、任用,、考核和監(jiān)督管理工作,；對區(qū)有關(guān)職能部門派駐機(jī)構(gòu)和人員的考核,、獎懲、任免有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán),。

7.負(fù)責(zé)街道的思想政治工作,、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

8.完成區(qū)委交辦的其他工作,。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強(qiáng)社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督,、食品和藥品安全監(jiān)督等工作,；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、防旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作,；研究解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問題，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動，建設(shè)社會主義精神文明,。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì),、社會福利,、社會保險、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。

9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。

11.做好民族,、宗教,、僑務(wù)等工作。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處內(nèi)設(shè) 14個職能科室,。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2019年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處（本級），具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處,，共計1個單位,。

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2019年度部門決算收入總計87,126,541.90元,，與2018年決算相比增加87,126,541.90元,，其中：財政撥款收入87,126,541.90元，占100.00%,；上級補(bǔ)助收入0.00元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%；其他收入0.00元,，占0.00%,。

二、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2019年度部門決算支出總計87,126,541.90元,，與2018年決算相比增加87,126,541.90元,，其中：基本支出37,160,486.34元，占42.65%,；項目支出49,966,055.56元,，占57.35%；上繳上級支出0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%。

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計87,126,541.90元,，與2018年決算相比增加87,126,541.90元,，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”38550040.2元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”37137929.85元,，包括“行政運(yùn)行”36,716,929.55元，主要用于：機(jī)關(guān)人員和公用經(jīng)費(fèi),?！笆聵I(yè)運(yùn)行”21,000.30元，主要用于：事業(yè)編制離退休人員支出,?！捌渌k公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”400,000.00元，主要用于：東西部對口支援扶貧支出,。

“統(tǒng)計信息事務(wù)”296146.55元,，包括“事業(yè)運(yùn)行”296,146.55元，主要用于：統(tǒng)計編制人員經(jīng)費(fèi),。

“人力資源事務(wù)”240000元,，包括“其他人力資源事務(wù)支出”240,000.00元，主要用于：吸引儲備人才住房和生活補(bǔ)貼,。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”875963.80元,，包括“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”875,963.80元，主要用于：街道社區(qū)黨建工作,。

2,、“文化體育與傳媒支出”2151900.94元，其中：

“文化和旅游”2151900.94元,，包括“其他文化和旅游支出”2,151,900.94元,，主要用于：街道各社區(qū)創(chuàng)建全國文明城區(qū)項目支出。

3,、“社會保障和就業(yè)支出”2145419.45元,，其中：

“民政管理事務(wù)”146250.4元，包括“基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)”80,150.40元,，主要用于：社區(qū)民生保障項目支出,。“其他民政管理事務(wù)支出”66,100.00元,，主要用于：慰問社區(qū)居民代表。

“行政事業(yè)單位離退休”110000元,，包括“事業(yè)單位離退休”110000元,，主要用于新港街機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員2019年元旦春節(jié)慰問金支出。

“就業(yè)補(bǔ)助”1716683.75元，包括“其他就業(yè)補(bǔ)助支出”1,716,683.75元,，主要用于：勞服編制人員支出,。

“退役安置”55695.3元，包括“其他退役安置支出”55695.3元,，主要用于慰問退役軍人,、召開退役軍人代表座談會支出等。

“其他生活救助”70600元,，包括“其他城市生活救助”70,600.00元,，主要用于：慰問社區(qū)困難居民群眾支出。

“退役軍人管理事務(wù)”46190元,，包括“其他退役軍人事務(wù)管理支出”46,190.00元,，主要用于：八一建軍節(jié)活動用品。

4,、“衛(wèi)生健康支出”19832元,，其中：

“計劃生育事務(wù)”19832元，包括“其他計劃生育事務(wù)支出”19,832.00元,，主要用于：轄區(qū)計劃生育相關(guān)事務(wù)支出,。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”42411526.33元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”10498524.81元,，包括“城管執(zhí)法”9,599,809.37元，主要用于：城管執(zhí)法大隊人員支出和拆除違建,、垃圾外運(yùn)等,。“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”898,715.44元,，主要用于：街道安監(jiān)中隊人員支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”31913001.52元，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”31,913,001.52元,，主要用于：綠化美化,、老舊小區(qū)衛(wèi)生保潔、廣告清理,、路面硬化平整,、垃圾分類等支出。

6,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”1847822.98元,，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)”1847822.98元，包括“安全監(jiān)管”1,847,822.98元,，主要用于：安全生產(chǎn)應(yīng)急工作,、社區(qū)消防演練等轄區(qū)安全監(jiān)察工作支出,。

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計37,160,486.34元,，與2018年決算相比增加37,160,486.34元,，具體情況如下：

1、“工資福利支出”25474739.74元,，其中“基本工資”4,370,420.01元,，主要用于：在職人員基本工資支出?！敖蛸N補(bǔ)貼”7,229,270.66元,，主要用于：在職人員津貼補(bǔ)貼支出?！蔼劷稹?5,000.00元,，主要用于：優(yōu)秀公務(wù)員獎金支出?！盎锸逞a(bǔ)助費(fèi)”586,769.20元,，主要用于：在職人員食堂伙食補(bǔ)助支出?！翱冃ЧべY”2,400,120.16元,，主要用于：在職人員績效工資支出?！皺C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”1,662,307.02元,，主要用于：繳納在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出?！奥殬I(yè)年金繳費(fèi)”720,278.65元,，主要用于：繳納在職人員職業(yè)年金支出?！奥毠せ踞t(yī)療保險繳費(fèi)”934,282.21元,，主要用于：繳納在職人員職工基本醫(yī)療保險費(fèi)支出?！肮珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”423,389.04元,，主要用于：繳納在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出?！捌渌鐣Ｕ侠U費(fèi)”399,770.79元,，主要用于：繳納在職人員生育保險、工傷保險等社會保障費(fèi)支出,?！白》抗e金”6,054,622.00元，主要用于：繳納在職人員住房公積金支出,?！捌渌べY福利支出”678,510.00元,，主要用于：在職人員值加班費(fèi)支出。

2,、“對個人和家庭的補(bǔ)助”1805008.1元，其中“退休費(fèi)”707,634.40元,，主要用于：離退休人員工資支出,。“撫恤金”355,778.40元,，主要用于：退休干部死亡撫恤金支出,。“生活補(bǔ)助”50,500.00元,，主要用于：春節(jié)慰問困難黨員,。“救濟(jì)費(fèi)”72,600.00元,，主要用于：慰問社區(qū)困難居民群眾,。“醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助”793.00元,，主要用于：自收自支編制退休人員補(bǔ)充醫(yī)療保險費(fèi)支出,。“獎勵金”3,765.00元,，主要用于：在職人員獨(dú)生子女獎勵費(fèi)支出,。“其他對個人和家庭的補(bǔ)助”613,937.30元,，主要用于：慰問社區(qū)居民代表,、退役軍人等。

3,、“商品和服務(wù)支出”9040415.5元,，其中“辦公費(fèi)”473,776.70元，主要用于：單位購買日常辦公用品,、書報雜志等支出,。“印刷費(fèi)”71,932.99元,，主要用于：單位印刷費(fèi)支出,。“咨詢費(fèi)”397,529.00元,，主要用于：單位咨詢方面的支出,。“手續(xù)費(fèi)”5,307.30元,，主要用于：單位的各類手續(xù)費(fèi)支出,?！八M(fèi)”152,884.00元，主要用于：單位的水費(fèi),、污水處理費(fèi)等支出,。“電費(fèi)”306,568.46元,，主要用于：單位的電費(fèi)支出,。“郵電費(fèi)”343,455.68元,，主要用于：單位開支的電話費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等?！叭∨M(fèi)”21,923.20元,，主要用于：單位冬季采暖費(fèi)支出?！拔飿I(yè)管理費(fèi)”1,476,454.61元,，主要用于：單位辦公用房物業(yè)管理費(fèi)支出?！安盥觅M(fèi)”128,700.50元,，主要用于：在職人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),。“維修(護(hù))費(fèi)”439,899.50元,，主要用于：單位日常開支的各項修理和維護(hù)費(fèi)用,。“租賃費(fèi)”30,400.00元,，主要用于：租賃支出,。“培訓(xùn)費(fèi)”7,850.00元,，主要用于：培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用支出,?！皩Ｓ貌牧腺M(fèi)”15,470.00元，主要用于：專武干部服裝,、退役軍人軍裝等支出,。“專用燃料費(fèi)”11,241.17元,，主要用于：機(jī)關(guān)辦公樓燃?xì)赓M(fèi)支出,?！皠趧?wù)費(fèi)”1,395,940.96元，主要用于：單位勞務(wù)費(fèi)用支出,?！拔袠I(yè)務(wù)費(fèi)”338,950.00元，主要用于：委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi),?！案＠M(fèi)”357,520.80元，主要用于：人員防暑降溫費(fèi)及體檢費(fèi)支出,。“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”71,205.23元,，主要用于：單位公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,?！捌渌煌ㄙM(fèi)用”1,033,835.00元，主要用于：在職人員交通補(bǔ)貼支出,?！岸惤鸺案郊淤M(fèi)用”23,646.00元，主要用于：稅金支出,?！捌渌唐泛头?wù)支出”1,935,924.40元，主要用于：其他辦公經(jīng)費(fèi)支出,。

4,、“資本性支出”840323元，其中“辦公設(shè)備購置”601,823.00元,，主要用于：購置辦公設(shè)備,。“信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新”192,500.00元,，主要用于：,。購置信息網(wǎng)絡(luò)軟件?！捌渌Y本性支出”46,000.00元,，主要用于：街道按照規(guī)定建造母嬰室發(fā)生的支出。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算71,205.23元,，與2019年預(yù)算相比減少148,794.77元,，主要原因是積極響應(yīng)節(jié)能減排以及節(jié)省節(jié)約“三公經(jīng)費(fèi)”支出的號召，厲行節(jié)約,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支因公出國（境）費(fèi),。2019年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算71,205.23元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71,205.23元,，與預(yù)算相比減少148,794.77元，主要原因是積極響應(yīng)節(jié)能減排以及節(jié)省節(jié)約“三公經(jīng)費(fèi)”支出的號召,，厲行節(jié)約,；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支公務(wù)用車購置費(fèi),。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支公務(wù)接待費(fèi),。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)9,880,738.50元，比2018年增加9,880,738.50元,，增長100.00%,。主要原因是：本單位為2019年新增單位，無上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出數(shù)據(jù),，故與上年相比增長100%,。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2019年政府采購支出總額30,670,000.00元，其中：政府采購貨物支出1,520,000.00元,、政府采購工程支出19,180,000.00元,、政府采購服務(wù)支出9,970,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額30,070,000.00元，占政府采購支出總額的98.04%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額14,150,000.00元,，占政府采購支出總額的46.14%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2019年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2019年度無實(shí)行預(yù)算績效管理的項目,。

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

2019年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處“衛(wèi)生健康支出”計劃生育事務(wù)19832元,，用于計劃生育服務(wù)等支出?！吧鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出”2145419.45元,，主要用于勞服編制人員支出等。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新港街道辦事處2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。