天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園

2025年單位預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年單位預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十二、關(guān)于空表的說明

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

（一）改善,、豐富辦園條件，滿足適齡幼兒成長和發(fā)展的需求,；

（二）提升安全,、衛(wèi)生防范意識(shí)，確保幼兒園各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序,；

（三）落實(shí)立德樹人根本任務(wù),，持續(xù)提升和優(yōu)化保教質(zhì)量；

（四）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),，促進(jìn)教師專業(yè)化發(fā)展,；

（五）規(guī)范和強(qiáng)化園所內(nèi)部管理，全面提升管理水平,，促進(jìn)幼兒園高質(zhì)量發(fā)展,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè) 五 個(gè)職能處室,；下轄 0 個(gè)預(yù)算單位,。

納入本單位2025年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園

第二部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入626.65 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元,、財(cái)政專戶管理資金收入0 萬元,、事業(yè)收入0 萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入  0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出    萬元、公共安全支出    萬元,、教育支出626.65萬元 ,。本單位2025年收支總預(yù)算626.65 萬元。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本單位2025年單位預(yù)算收入626.65  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加  436.69 萬元，主要原因是園所增班,，增加幼兒和教師人數(shù) ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元，占0 %,；一般公共預(yù)算626.65   萬元,，占100   %；政府性基金預(yù)算  0  萬元,，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0   萬元,，占0   %,；財(cái)政專戶管理資金0   萬元，占0   %,；事業(yè)收入 0  萬元,，占  0  %；事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元,，占0   %,；上級(jí)補(bǔ)助收入0   萬元，占0   %,；附屬單位上繳收入0   萬元,，占0   %；其他收入0   萬元,，占0   %,。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本單位2025年支出預(yù)算  626.65 萬元，與2024年預(yù)算相比增加  436.69 萬元,，主要原因是  園所增班,，增加幼兒和教師人數(shù)  。其中：基本支出  567.69 萬元,，占 90.59  %,；項(xiàng)目支出 58.96  萬元，占 9.41   %,；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0   萬元,，占  0  %；上繳上級(jí)支出  0  萬元,，占 0   %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元，占 0   %,。

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算  626.65 萬元，與2024年預(yù)算相比增加  436.69 萬元,，主要原因是園所增班,，增加幼兒和教師人數(shù)  。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  626.65 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0   萬元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算   626.65 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加  436.69 萬元，主要原因是園所增班,，增加幼兒和教師人數(shù)  ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  0  萬元、公共安全支出  0  萬元,、教育支出626.65萬元,。

五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本單位2025年一般公共預(yù)算支出 626.65萬元,，與2024年預(yù)算相比增加436.69萬元,，主要原因是園所增班，增加幼兒和教師人數(shù),。

（二）具體情況

“教育支出” 626.65 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加436.69萬元，主要原因是園所增班,，增加幼兒和教師人數(shù) ,，其中：

“普通教育” 626.65萬元,，包括：“學(xué)前教育” 626.65萬元，主要用于 人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出 ,。

六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本單位一般公共預(yù)算基本支出 567.69 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 567.69 萬元,，主要原因是園所增班,，增加幼兒和教師人數(shù)。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 567.69 萬元,，主要包括：其他工資福利支出（工資福利支出）567.69萬元,。

公用經(jīng)費(fèi) 0 萬元，主要包括：無,。

七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算  0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0  萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0  萬元,，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) ；公務(wù)用車購置費(fèi)  0 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0  萬元,，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)  。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)  。

八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本單位政府性基金預(yù)算支出 0  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 2025年預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出  ,。

（二）具體情況

2025年本單位預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 2025年預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

（二）具體情況

2025年本單位預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購情況

本單位2025年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本單位各單位共有車輛  0   輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車   0  輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車     輛、機(jī)要通信用車 0  輛,、應(yīng)急保障用車 0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車     輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部服務(wù)用車  0 輛,、其他用車 0 輛，其他用車主要包括 無  ,。單價(jià)（賬面原值）100萬以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本單位2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及預(yù)算金額                    

58.96  萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.單位預(yù)算,。是指主管預(yù)算單位依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政單位審核后按程序依法批準(zhǔn)的單位綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2025年單位預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明  

1.本單位2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。

2.本單位2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

3.本單位2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

  4.本單位2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表為空表。