天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)

2025年單位預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年單位預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)（以下簡(jiǎn)稱一小）,，系天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（天津南港工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)）創(chuàng)辦,，現(xiàn)隸屬于天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處教育集團(tuán),。

學(xué)校主要職能是實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，全面貫徹國(guó)家教育方針,，落實(shí)濱海新區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃,；滿足一小片區(qū)內(nèi)居民子女享受義務(wù)教育的需要，并為其提供優(yōu)質(zhì)教育,；通過(guò)財(cái)政資金保障,，確保學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成年度事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,，努力提高教育教學(xué)水平。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)   6   個(gè)職能處室,；下轄   0  個(gè)預(yù)算單位。

納入本單位2025年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)

第二部分  2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7968.52  萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、財(cái)政專戶管理資金收入  0  萬(wàn)元、事業(yè)收入  0  萬(wàn)元,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元,、其他收入  0  萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  0  萬(wàn)元,、公共安全支出  0  萬(wàn)元、教育支出7968.52萬(wàn)元,，本單位2025年收支總預(yù)算 7968.52萬(wàn)元,。

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2025年單位預(yù)算收入7968.52 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加1531.17 萬(wàn)元,，主要原因是   片區(qū)內(nèi)小學(xué)義務(wù)教育需求增加，師資規(guī)模擴(kuò)大：2025年度與2024年度對(duì)比,，學(xué)生人數(shù)由3053增加到3518,，凈增465人，環(huán)比增加了15%,；教職工人數(shù)由181人增加到215人,，凈增34人,，環(huán)比增加19% ；因此,，收入預(yù)算總額增加,，由6437.35萬(wàn)元增加到7968.52萬(wàn)元，凈增了1531.17萬(wàn)元,，環(huán)比增長(zhǎng)24%   ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬(wàn)元，占  0  %,；一般公共預(yù)算  7968.52  萬(wàn)元,，占  100  %；政府性基金預(yù)算 0  萬(wàn)元,，占  0  %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0   萬(wàn)元，占  0  %,；財(cái)政專戶管理資金   0 萬(wàn)元,，占  0  %；事業(yè)收入0   萬(wàn)元,，占0   %,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0   萬(wàn)元，占  0  %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0  萬(wàn)元，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元,，占0  %；其他收入0 萬(wàn)元,，占  0  %,。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2025年支出預(yù)算  7968.52 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加1531.17萬(wàn)元,，主要原因是片區(qū)內(nèi)小學(xué)義務(wù)教育需求增加，學(xué)生規(guī)模擴(kuò)大,，師資規(guī)模擴(kuò)大：2025年度與2024年度對(duì)比,，學(xué)生人數(shù)由3053增加到3518，凈增465人,，環(huán)比增加了15%,；教職工人數(shù)由181人增加到215人，凈增34人,，環(huán)比增加19% ,；鑒于上述原因,，2025年度支出預(yù)算增加，支出預(yù)算總額由6437.35萬(wàn)元增加到7968.52萬(wàn)元,，凈增了1531.17萬(wàn)元,，環(huán)比增長(zhǎng)24% 。其中：基本支出  7700  萬(wàn)元,，占  97  %,；項(xiàng)目支出268.52   萬(wàn)元，占3 %,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  0  萬(wàn)元,，占  0  %；上繳上級(jí)支出  0   萬(wàn)元,，占  0  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元，占  0  %,。

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算7968.52萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加1531.17萬(wàn)元,，主要原因是片區(qū)內(nèi)小學(xué)義務(wù)教育需求增加,，學(xué)生規(guī)模擴(kuò)大，師資規(guī)模擴(kuò)大：2025年度與2024年度對(duì)比,，學(xué)生人數(shù)由3053增加到3518,，凈增465人，環(huán)比增加了15%,；教職工人數(shù)由181人增加到215人,，凈增34人，環(huán)比增加19% ,；上述原因?qū)е孪鄳?yīng)的投入增加,，收入預(yù)算總額由6437.35萬(wàn)元增加到7968.52萬(wàn)元，凈增了1531.17萬(wàn)元,，環(huán)比增長(zhǎng)24% ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7968.52萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬(wàn)元。

2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算7968.52萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加1531.17萬(wàn)元,，主要原因是片區(qū)內(nèi)小學(xué)義務(wù)教育需求增加，學(xué)生規(guī)模擴(kuò)大，師資規(guī)模擴(kuò)大：2025年度與2024年度對(duì)比,，學(xué)生人數(shù)由3053增加到3518，凈增465人,，環(huán)比增加了15%；教職工人數(shù)由181人增加到215人,，凈增34人，環(huán)比增加19% ,；上述原因?qū)е孪鄳?yīng)的財(cái)政撥款支出預(yù)算增加,，財(cái)政撥款支出預(yù)算總額由6437.35萬(wàn)元增加到7968.52萬(wàn)元，凈增了1531.17萬(wàn)元,，環(huán)比增長(zhǎng)24% ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  7968.52  萬(wàn)元,、公共安全支出0 萬(wàn)元、教育支出7968.52萬(wàn)元,。

五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本單位2025年一般公共預(yù)算支出7968.52萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加1531.17萬(wàn)元,，主要原因是片區(qū)內(nèi)小學(xué)義務(wù)教育需求增加,，學(xué)生規(guī)模擴(kuò)大，師資規(guī)模擴(kuò)大：2025年度與2024年度對(duì)比,，學(xué)生人數(shù)由3053增加到3518，凈增465人,，環(huán)比增加了15%,；教職工人數(shù)由181人增加到215人，凈增34人,，環(huán)比增加19% ,；上述原因?qū)е?/span>一般公共預(yù)算支出增加，由6437.35萬(wàn)元增加到7968.52萬(wàn)元,，凈增了1531.17萬(wàn)元,，環(huán)比增長(zhǎng)24% 。

（二）具體情況

1、教育支出7968.52萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加 1531.17萬(wàn)元,，主要原因是片區(qū)內(nèi)小學(xué)義務(wù)教育需求增加，學(xué)生規(guī)模擴(kuò)大,，師資規(guī)模擴(kuò)大：2025年度與2024年度對(duì)比,，學(xué)生人數(shù)由3053增加到3518，凈增465人,，環(huán)比增加了15%,；教職工人數(shù)由181人增加到215人，凈增34人,，環(huán)比增加19% ,；上述原因?qū)е陆逃?/span>支出預(yù)算增加，由6437.35萬(wàn)元增加到7968.52萬(wàn)元,，凈增了1531.17萬(wàn)元,，環(huán)比增長(zhǎng)24%  ，其中：

普通教育7968.52萬(wàn)元,，包括：小學(xué)教育7968.52萬(wàn)元,，主要用于小學(xué)義務(wù)教育。

六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本單位一般公共預(yù)算基本支出7700 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加1889.43  萬(wàn)元，主要原因是片區(qū)內(nèi)小學(xué)義務(wù)教育需求增加,，學(xué)生規(guī)模擴(kuò)大,，師資規(guī)模擴(kuò)大：2025年度與2024年度對(duì)比，學(xué)生人數(shù)由3053增加到3518,，凈增465人,，環(huán)比增加了15%；教職工人數(shù)由181人增加到215人,，凈增34人,，環(huán)比增加19% ；上述原因?qū)е?/span>一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算增加,，由5810.57萬(wàn)元增加到7700萬(wàn)元,，凈增了1889.43萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)33%,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)7242.66 萬(wàn)元,，主要包括：人員工資及福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)457.34 萬(wàn)元,，主要包括：生均經(jīng)費(fèi)等支出,，用于小學(xué)義務(wù)教育,。

七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加  0  萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公經(jīng)費(fèi)”支出。具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加  0  萬(wàn)元,，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“因公出國(guó)（境）”支出。

（二）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加0 萬(wàn)元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”支出 ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加  0  萬(wàn)元，主要原因是  本單位一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車購(gòu)置”支出 ,。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加  0  萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)接待費(fèi)”支出 ,。

八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本單位政府性基金預(yù)算支出 0  萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加0 萬(wàn)元,，主要原因是 2025年本單位預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出 ,。

（二）具體情況

1、教育支出0 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,，主要原因是 2025年本單位預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出  ，其中：

普通教育0 萬(wàn)元,，包括：小學(xué)教育  0  萬(wàn)元,，主要用于  小學(xué)義務(wù)教育 。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0  萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加  0  萬(wàn)元，主要原因是  2025年本單位預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

（二）具體情況

1,、 教育支出0 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加  0  萬(wàn)元,，主要原因是 2025年本單位預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出，其中：

普通教育  0  萬(wàn)元,，包括：小學(xué)教育  0  萬(wàn)元,，主要用于小學(xué)義務(wù)教育   。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0   萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)  0  萬(wàn)元,、印刷費(fèi)  0  萬(wàn)元。

本單位2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）政府采購(gòu)情況

本單位2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出  0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出  0  萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0  萬(wàn)元,。

本單位2025年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本單位各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0   輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車  0  輛,、機(jī)要通信用車  0 輛、應(yīng)急保障用車0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0 輛,、其他用車0 輛,，其他用車主要包括  0    。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)以上的設(shè)備0 臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1 個(gè),，涉及預(yù)算金額                    

268.52 萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋

1.單位預(yù)算,。是指主管預(yù)算單位依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政單位審核后按程序依法批準(zhǔn)的單位綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2025年單位預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明  

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表,。

2.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

3.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。

4.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。