天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處2025年單位預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

以強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)為主線,，突出以基層黨建引領(lǐng)基層治理,，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨的建設(shè),，以及就業(yè)和社會保障,、醫(yī)療保障、不動產(chǎn)登記,、社會救助,、戶籍管理、文化,、教育,、衛(wèi)生等群眾關(guān)心關(guān)注的重點(diǎn)事項(xiàng)，切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建,、抓治理,、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來。

（一）強(qiáng)化黨的建設(shè)職能,。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,，統(tǒng)籌推進(jìn)街道和社區(qū)黨建、“兩新組織”黨建,、駐區(qū)單位共建,，強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能。

（二）強(qiáng)化綜合管理職能,。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理,、人口管理、社會管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性,、綜合性工作。組織群眾對轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理開展評議并進(jìn)行監(jiān)督,。依法開展統(tǒng)計(jì)工作,。

（三）強(qiáng)化公共服務(wù)職能。以群眾利益和需求為導(dǎo)向,，組織提供與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù),，落實(shí)人力資源和社會保障、民政,、文化,、教育、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)政策,。建立和完善適應(yīng)基層實(shí)際的辦事指南和工作規(guī)程，實(shí)行的“一站式服務(wù)”,、“一門式辦理”和“濱海通辦、濱海統(tǒng)辦”。優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系，加強(qiáng)社區(qū)綜合服務(wù)站點(diǎn)建設(shè),，推動基本公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐社區(qū)辦理和網(wǎng)上服務(wù)站點(diǎn)全覆蓋。推動公共服務(wù)提供主體和提供方式多元化,，加快建立政府主導(dǎo),、社會參與,、公辦民辦并舉的公共服務(wù)供給模式,。

（四）強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)社區(qū)平安建設(shè),，落實(shí)屬地安全生產(chǎn),、網(wǎng)絡(luò)安全、社會治安綜合治理,、應(yīng)急管理,、信訪和矛盾糾紛化解等各項(xiàng)工作職責(zé)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處內(nèi)設(shè)2個職能科室,，下轄1個事業(yè)單位。

納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處本級

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6868.98萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、財(cái)政專戶管理資金收入  0  萬元,、事業(yè)收入  0  萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元、上級補(bǔ)助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入0    萬元,、其他收入  0  萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出4005.01   萬元,、社會保障和就業(yè)支出1297.81萬元、衛(wèi)生健康支出63.97萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1502.19萬元,。本單位2025年收支總預(yù)算6868.98 萬元,。

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本部門2025年部門預(yù)算收入6868.98萬元,，與2024年預(yù)算相比減少7380.19萬元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn) 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0  萬元,，占  0  %,；一般公共預(yù)算6868.98 萬元，占100   %,；政府性基金預(yù)算0   萬元,，占  0  %；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %,；財(cái)政專戶管理資金0   萬元，占  0  %,；事業(yè)收入 0  萬元,，占  0  %；事業(yè)單位經(jīng)營收入0   萬元,，占  0  %,；上級補(bǔ)助收入  0  萬元，占0   %,；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %；其他收入0  萬元,，占0  %,。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本部門2025年支出預(yù)算6868.98萬元,，與2024年預(yù)算相比減少7380.19萬元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn)。其中：基本支出3768.35 萬元,，占54.86 %,；項(xiàng)目支出3100.63萬元，占45.14 %,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0   萬元,，占0   %；上繳上級支出 0  萬元,，占  0  %,；對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元，占  0  %,。

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算6868.98 萬元,，與2024年預(yù)算相比減少5789.08萬元，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6868.98萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算6868.98 萬元，與2024年預(yù)算相比減少7380.19萬元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。支出包括：一般公共服務(wù)支出4005.01   萬元、社會保障和就業(yè)支出1297.81萬元,、衛(wèi)生健康支出63.97萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1502.19萬元。

五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預(yù)算支出6868.98萬元,，與2024年預(yù)算相比減少7380.19萬元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。

（二）具體情況

1.“一般公共服務(wù)支出（類）”4005.01萬元，與2024年預(yù)算相比增減少4247.05萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算由各單位填報,，其中：

“ 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”4005.01萬元，包括：“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”4005.01萬元,，主要用于街道人員支出和公用支出,。

2.“社會保障和就業(yè)支出（類）”1297.81萬元，與2024年預(yù)算相比增加59.81萬元,，主要原因是增加了傷殘撫恤,、老年福利、城市特困人員救助供養(yǎng)支出項(xiàng)目,，其中：

“撫恤（款）”814.6萬元,，包括：“傷殘撫恤（項(xiàng)）”225.18萬元，主要用于傷殘撫恤項(xiàng)目支出,?！傲x務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）”589.42萬元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待項(xiàng)目支出,。

“退役安置（款）”134.40萬元,，包括：“退役士兵安置（項(xiàng)）”134.40萬元，主要用于退役士兵安置項(xiàng)目支出,。

“社會福利（款）”229.81萬元,，包括：“老年福利（項(xiàng)）”229.81萬元,，主要用于老年福利項(xiàng)目支出。

“最低生活保障（款）”114萬元,，包括：“城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）”114萬元,，主要用于民政、低保補(bǔ)貼支出,。

“臨時救助（款）”5萬元,，包括：“臨時救助支出（項(xiàng)）”5萬元，主要用于城市特困人員臨時救助項(xiàng)目支出,。

3.“衛(wèi)生健康支出（類）”63.97萬元,，與2024年預(yù)算相比減少1527.14萬元，主要原因是撤銷了一般行政管理事務(wù)（衛(wèi)生健康管理事務(wù)）,、綜合醫(yī)院,、其他專科醫(yī)院,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置項(xiàng)目,，增加了計(jì)劃生育事務(wù)，其中：

“計(jì)劃生育事務(wù)（款）”63.97萬元,，包括：“計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）”63.97萬元,，主要用于計(jì)劃生育項(xiàng)目支出。

4.“ 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”1502.19萬元,，與2024年預(yù)算相比減少1665.81萬元,，主要原因是減少社會化工作者工資，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”1502.19萬元,，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”1502.19萬元,，主要用于社會化工作者工資項(xiàng)目支出。

六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出3768.35萬元,，與2024年預(yù)算相比減少4391.05萬元，主要原因是人員支出預(yù)算由各下屬事業(yè)單位填報,，人員支出減少,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3743.88萬元，主要包括：工資福利支出,。

公用經(jīng)費(fèi)24.97萬元,，主要包括：商品和服務(wù)支出等。

七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0 萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)       。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)      ,；公務(wù)用車購置費(fèi)  0  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)       ,。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)        ,。

八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.97萬元,，包括辦公費(fèi)24.97萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2025年未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0   輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車0    輛、機(jī)要通信用車0  輛,、應(yīng)急保障用車0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0    輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、離退休干部服務(wù)用車0  輛,、其他用車0 輛，其他用車主要包括 無 ,。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備0 臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個，涉及預(yù)算金額3100.63萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明  

1、本部門2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

2,、本部門2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

3,、本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

4、本部門2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表,。