天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2025年部門預算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責

二,、機構設置情況

第二部分  2025年部門預算情況說明

一、關于收支預算總表的說明

二,、關于收入預算總表的說明

三,、關于支出預算總表的說明

四、關于財政撥款收支預算總表的說明

五,、關于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七、關于財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

八,、關于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關于國有資本經營預算支出預算表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預算表

一,、2025年收支預算總表

二,、2025年收入預算總表

三、2025年支出預算總表

四,、2025年財政撥款收支預算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

九、2025年國有資本經營預算支出預算表

十,、2025年項目支出預算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預算表

十二,、關于空表的說明

第一部分  概 況

一,、主要職責

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處接受濱海新區(qū)人民政府委托，以強化黨的領導為主線,，突出以基層黨建引領基層治理,，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨的建設,，以及就業(yè)和社會保障,、醫(yī)療保障、社會救助等群眾關心關注的重點事項,，同時統(tǒng)籌文化,、教育、衛(wèi)生等方面的工作,。

二,、機構設置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處內設2個職能科室，下轄22個事業(yè)單位,。

納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處本級

2.天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊

3.天津經濟技術開發(fā)區(qū)教育促進中心

4. 天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院

5. 天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園

6. 天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達第二幼兒園

7. 天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達第三幼兒園

8. 天津經濟技術開發(fā)區(qū)第一小學

9. 天津經濟技術開發(fā)區(qū)第二小學

10. 天津經濟技術開發(fā)區(qū)第一中學

11. 天津經濟技術開發(fā)區(qū)第二中學

12. 天津經濟技術開發(fā)區(qū)國際學校

13. 天津泰達實驗學校

14. 天津經濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院

15. 天津市經濟開發(fā)區(qū)泰達第四幼兒園

16. 天津市經濟開發(fā)區(qū)泰達第五幼兒園

17. 天津市經濟開發(fā)區(qū)泰達第六幼兒園

18.華東師大泰達附屬學校

19.天津經濟技術開發(fā)區(qū)岳陽道小學

20.天津經濟技術開發(fā)區(qū)濱城和平保育院

21.天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站

22.天津經濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心

第二部分  2025年部門預算情況說明

一,、關于收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入81331.99萬元,、政府性基金預算撥款收入  0  萬元,、國有資本經營預算撥款收入  0  萬元、財政專戶管理資金收入  0  萬元,、事業(yè)收入  0  萬元,、事業(yè)單位經營收入  0  萬元、上級補助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入0    萬元,、其他收入  0  萬元、上年結轉結余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務支出4005.01   萬元,、教育支出65313.27萬元、社會保障和就業(yè)支出1297.81萬元,、衛(wèi)生健康支出4470.26萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6245.64萬元。本部門2025年收支總預算81331.99   萬元,。

二,、關于收入預算總表的說明

本部門2025年部門預算收入81331.99   萬元，與2024年預算相比增加2951.70 萬元,，主要原因是 教育支出增加   ,。其中：上年結轉結余  0  萬元，占  0  %,；一般公共預算81331.99   萬元,，占100   %；政府性基金預算0   萬元,，占  0  %,；國有資本經營預算  0  萬元，占  0  %,；財政專戶管理資金0   萬元,，占  0  %；事業(yè)收入  0  萬元,，占  0  %,；事業(yè)單位經營收入0   萬元，占  0  %,；上級補助收入 0  萬元,，占0   %；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %,；其他收入0   萬元,，占0   %。

三,、關于支出預算總表的說明

本部門2025年支出預算81331.99   萬元,，與2024年預算相比增加2951.70  萬元，主要原因是教育支出增加  ,。其中：基本支出74888.66   萬元,，占92.08   %；項目支出6443.33   萬元,，占7.92   %,；事業(yè)單位經營支出0   萬元，占0   %,；上繳上級支出  0  萬元,，占  0  %；對附屬單位補助支出0 萬元,，占  0  %,。

四、關于財政撥款收支預算總表的說明

本部門2025年財政撥款收入預算81331.99 萬元,，與2024年預算相比增加2951.70  萬元,，主要原因是教育支出增加       。收入包括：一般公共預算撥款收入81331.99   萬元,、政府性基金預算撥款收入  0  萬元,、國有資本經營預算撥款收入  0  萬元、上年財政結轉結余  0  萬元,。2025年財政撥款支出預算81331.99    萬元,，與2024年預算相比增加2951.70 萬元，主要原因是教育支出增加,。支出包括：一般公共服務支出4005.01   萬元,、教育支出65313.27萬元,、社會保障和就業(yè)支出1297.81萬元,、衛(wèi)生健康支出4470.26萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6245.64萬元,。

五,、關于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預算支出81331.99萬元，與2024年預算相比增加2951.70 萬元,，主要原因是教育支出增加  ,。

（二）具體情況

1.“一般公共服務支出（類）”4005.01萬元，與2024年預算相比增減少4247.05萬元,，主要原因是部分項目事權劃轉,，其中：

“ 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）”4005.01萬元,，包括：“行政運行（項）”4005.01萬元，主要用于街道人員支出和公用支出,。

2. “教育支出（類）”65313.27萬元,，與2024年預算相比增加9601.38萬元，主要原因是新招聘教師,，其中：

“教育管理事務（款）”5.12萬元,，包括：“其他教育管理事務支出（項）”5.12萬元，主要用于教育管理部門經費支出,。

“普通教育（款）”64461.31萬元,，包括：“學前教育（項）”7159.75萬元，主要用于公辦幼兒園人員,、公用支出,。“小學教育（項）”37812.59萬元,，主要用于公辦小學人員,、公用支出?！俺踔薪逃棧?span style="text-decoration:underline;">19488.97萬元,，主要用于公辦中學人員、公用支出,。

“成人教育（款）”396.33萬元,，包括：“其他成人教育支出（項）”396.33萬元，主要用于社區(qū)學校人員,、公用支出,。

“其他教育支出（款）”450.51萬元，包括：“其他教育支出（項）”450.51萬元,，主要用于教育促進中心和社區(qū)學校人員,、公用支出。

3.“社會保障和就業(yè)支出（類）”1297.81萬元,，與2024年預算相比增加59.81萬元,，主要原因是增加了傷殘撫恤、老年福利,、城市特困人員救助供養(yǎng)支出項目,，其中：

“撫恤（款）”814.6萬元，包括：“傷殘撫恤（項）”225.18萬元,，主要用于項目支出,。“義務兵優(yōu)待（項）”589.42萬元,，主要用于傷殘撫恤項目支出,。

“退役安置（款）”134.40萬元,，包括：“退役士兵安置（項）”134.40萬元，主要用于退役士兵安置項目支出,。

“社會福利（款）”229.81萬元,，包括：“老年福利（項）”229.81萬元，主要用于老年福利項目支出,。

“最低生活保障（款）”114萬元,，包括：“城市最低生活保障金支出（項）”114萬元，主要用于民政,、低保補貼支出,。

“臨時救助（款）”5萬元，包括：“臨時救助支出（項）”5萬元,，主要用于城市特困人員臨時救助項目支出,。

4.“衛(wèi)生健康支出（類）”4470.26萬元，與2024年預算相比減少1424.58萬元,，主要原因是撤銷了一般行政管理事務（衛(wèi)生健康管理事務）,、綜合醫(yī)院、其他?？漆t(yī)院,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置項目，增加了計劃生育事務,，其中：

“基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）”3369.53萬元,，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機構（項）”3369.53萬元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生部門人員,、公用支出,。

“公共衛(wèi)生（款）”1036.76萬元，包括：“疾病預防控制機構（項）”1036.76萬元,，主要用于公共衛(wèi)生支出,。

“計劃生育事務（款）”63.97萬元，包括：“計劃生育事務（項）”63.97萬元,，主要用于計劃生育項目支出,。

5.“ 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”6245.64萬元，與2024年預算相比減少1037.86萬元,，主要原因是減少社會化工作者工資,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）”6245.64萬元，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）”1502.19萬元,，主要用于社會化工作者工資項目支出?！?城管執(zhí)法（項）”4743.45萬元,，主要用于執(zhí)法隊員人員,、公用支出。

六,、關于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

本部門一般公共預算基本支出74888.66萬元,，與2024年預算相比增加7677.49萬元，主要原因是新招聘學校教師等工作人員,。其中：

人員經費72481.96萬元,，主要包括：工資福利支出。

公用經費2406.70萬元,，主要包括：商品和服務支出,。

七、關于財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

2025年一般公共預算“三公”經費安排  0  萬元,，與2024年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預算  0  萬元,，與2024年預算相比增加（減少）0 萬元,，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費       。

（二）2025年公務用車購置及運行費預算  0  萬元,，其中公務用車運行費  0  萬元,，與2024年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費      ,；公務用車購置費  0  萬元,，與2024年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費       ,。

（三）2025年公務接待費預算 0  萬元,，與2024年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費        ,。

八,、關于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2025年本部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九,、關于國有資本經營預算支出預算表的說明

2025年本部門預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門2025年機關運行經費預算24.97萬元,，包括辦公費24.97萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2025年未安排政府采購預算。

（三）國有資產占用情況

截至2024年7月底,，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車  0   輛、主要負責人干部用車0    輛,、機要通信用車0  輛,、應急保障用車0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0    輛,、特種專業(yè)技術用車0 輛,、離退休干部服務用車0  輛、其他用車0 輛,，其他用車主要包括 無 ,。單價（賬面原值）100萬以上的設備0 臺（套）。

（四）預算績效情況說明

本部門2025年實行績效目標管理的項目35   個,，涉及預算金額6443.34萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2.機關運行經費,。是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2025年部門預算表

一,、2025年收支預算總表

二、2025年收入預算總表

三,、2025年支出預算總表

四,、2025年財政撥款收支預算總表

五、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

九、2025年國有資本經營預算支出預算表

十,、2025年項目支出預算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預算表

十二,、關于空表的說明  

1,、本部門2025年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表為空表。

2,、本部門2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。

3、本部門2025年國有資本經營預算支出預算表為空表,。

4,、本部門2025年財政撥款政府采購預算表。