天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

我單位職責(zé)為應(yīng)用預(yù)防醫(yī)學(xué)理論和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)進(jìn)行衛(wèi)生防病的監(jiān)督監(jiān)測和疾病控制。依據(jù)法律法規(guī)行使對本區(qū)域內(nèi)食品,、公共場所,、生活飲用水、化妝品,、放射,、學(xué)校衛(wèi)生、一次性醫(yī)療衛(wèi)生用品,、傳染病防治,、職業(yè)病防治等進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)法；行使對本區(qū)域內(nèi)藥品經(jīng)營企業(yè),、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品質(zhì)量實施技術(shù),。按照登記的宗旨和業(yè)務(wù)范圍，認(rèn)真履行職責(zé),，開展了衛(wèi)生監(jiān)督和疾病預(yù)防控制的業(yè)務(wù)活動,，履行公益職能，提高區(qū)域公共衛(wèi)生總體水平,。（一）衛(wèi)生監(jiān)督工作方面,。作為泰達(dá)街的下屬機(jī)構(gòu)，堅持“依法行政,，執(zhí)政為民”的指導(dǎo)思想,，對泰達(dá)街所轄區(qū)域進(jìn)行全覆蓋的衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站內(nèi)設(shè)5個部門,，包括監(jiān)督管理一科，監(jiān)督管理二科,，監(jiān)督管理三科,，疾病控制科,，辦公室五個部門。,；下轄0個預(yù)算單位,。納入天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站本級

第二部分  2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。2.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。3天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度收入,、支出決算總計10,747,937.44元,，與2022年度相比，收,、支總計各減少1,384,915.76元,，下降11.41%，主要原因是：本單位2023年退休2人,，導(dǎo)致總體收支下降,。

二、收入決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度本年收入合計10,717,123.44元,，與2022年度相比減少1,415,729.76元,，主要原因是：本單位2023年退休2人，導(dǎo)致總體收支下降,。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10,715,188.46元,，占99.98%；

政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00元,，占0.0%,；

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00元,，占0.0%；

財政專戶管理資金收入0.00元,，占0.0%,；

事業(yè)收入0.00元，占0.0%,；

事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，占0.0%；

上級補(bǔ)助收入0.00元,，占0.0%,；

附屬單位上繳收入0.00元，占0.0%,；

其他收入1,934.98元,，占0.02%。

三,、支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度本年支出合計10,715,188.46元,，與2022年度相比減少1,415,647.76元，主要原因是：本單位2023年退休2人,，導(dǎo)致總體收支下降,。

其中：基本支出10,715,188.46元，占100.0%,；

項目支出0.00元,，占0.0%；

上繳上級支出0.00元,，占0.0%,；

經(jīng)營支出0.00元，占0.0%,；

對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.0%。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度財政撥款收入,、支出決算總計10,715,188.46元，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計各減少1,415,647.76元，下降11.67%,，主要原因是：本單位2023年退休2人,，導(dǎo)致總體收支下降。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計10,715,188.46元,，占本年支出合計的100.0%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,415,647.76元,，下降11.67%,，主要原因是：本單位2023年退休2人，導(dǎo)致總體收支下降,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,715,188.46元,，主要用于以下方面：人員類支出10641690.46元，公用經(jīng)費(fèi)支出73498元,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為12,333,770.00元,，支出決算為10,715,188.46元，完成年初預(yù)算的86.88%,。其中：

1.衛(wèi)生健康支出類公共衛(wèi)生款疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)項年初預(yù)算為12333770元,，支出決算為10715188.46元，完成年初預(yù)算的86.88%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本單位人員減少,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計10,715,188.46元,，與2022年度相比減少1,415,647.76元,，主要原因是：本單位2023年退休2人，導(dǎo)致總體收支下降,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)10,641,690.46元，主要包括主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)73,498.00元,，主要包括主要包括辦公經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi),，交通費(fèi),，委托費(fèi)等。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入0.00元，支出0.00元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比，政府性基金財政撥款支出持平0.00元,，持平0.0%,，主要原因是：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。  

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度部門決算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入0.00元,，支出0.00元，年末結(jié)余和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比,，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出持平0.00元，持平0.0%,，主要原因是：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況                    

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與2023年預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位無三公支出,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本單位無三公支出

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位無因公出國支出,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本單位無因公出國支出

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位無公務(wù)用車,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本單位無公務(wù)用車其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.00元,，比2022年持平0.00元,，持平0.0%。主要原因是：開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一、政府采購支出情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%,。

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度無政府采購支出.

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站共有車輛1輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要包括為檢測用車,，目前在泰達(dá)街管理中。,。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）,。

十三、預(yù)算績效情況說明

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年度無需公開項目支出績效自評結(jié)果,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。