天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二,、機構設置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職責

我校是天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會（天津南港工業(yè)區(qū)管理委員會）舉辦,，實施小學6年制義務教育,。
現(xiàn)在濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處教育集團的領導下，全面貫徹國家教育方針,，落實濱海新區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃,，提高教育水平，滿足居民子女享受9年義務教育的需要,，為并提供優(yōu)質(zhì)的教學,。

二、機構設置

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）內(nèi)設5個黨建辦,、綜合辦公室,、教師發(fā)展中心、課程發(fā)展中心,、學生發(fā)展中心,；下轄0個預算單位。納入天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）本級

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關于空表的說明

1.天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。
2. 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
3. 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度收入、支出決算總計61,345,458.36元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加9,110,746.38元,，增長17.44%,，主要原因是：教師人員增加

二、收入決算情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度本年收入合計61,344,302.36元,，與2022年度相比增加9,109,590.38元,，主要原因是：教師人員增加

其中：一般公共預算財政撥款收入61,343,713.73元，占100.0%,；

其他收入588.63元,，占0.0%。

三,、支出決算情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度本年支出合計61,343,713.73元,，與2022年度相比增加9,110,338.67元，主要原因是：教師人員增加

其中：基本支出60,574,349.73元,，占98.75%,；

項目支出769,364.00元，占1.25%,；

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度財政撥款收入、支出決算總計61,343,713.73元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各增加9,110,338.67元,，增長17.44%,，主要原因是：教師人員增加

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計61,343,713.73元,，占本年支出合計的100.0%,，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出增加9,110,338.67元，增長17.44%,，主要原因是：教師人員增加

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出61,343,713.73元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出 61343713.73元,，占比 100%

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為58,266,577.64元,，支出決算為61,343,713.73元，完成年初預算的105.28%,。其中：

1,、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）年初預算數(shù)為 58266577.64元，支出決算為 61301713.73元,，完成年初預算的 105.21%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是教師人員增加。
2,、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）年初預算數(shù)為 0元,，支出決算為 42000元，完成年初預算的 0.07%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算沒有此筆費用,，中間調(diào)整中央直達資金。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計60,574,349.73元,，與2022年度相比增加8,940,480.67元，主要原因是：教師人員增加其中：

人員經(jīng)費56,520,898.71元,，主要包括基本工資,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、對個人和家庭的補助,。

公用經(jīng)費4,053,451.02元，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、培訓費,、專用材料費、勞務費,、委托業(yè)務費,、其他交通費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置、無形資產(chǎn)購置,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度部門決算政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0.00元，收入0.00元,，支出0.00元,，年末結轉(zhuǎn)和結余0.00元。與2022年度相比,，政府性基金財政撥款支出持平0.00元,，持平0.0%，主要原因是：

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉(zhuǎn)結余,。  

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度部門決算國有資本經(jīng)營預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0.00元,，收入0.00元,，支出0.00元，年末結余和結余0.00元,。與2022年度相比,，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出持平0.00元，持平0.0%,，主要原因是：

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結轉(zhuǎn)結余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況                    

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元,，支出決算0.00元，與2023年預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費/公務用車購置費/公務用車運行維護費/公務接待費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費/公務用車購置費/公務用車運行維護費/公務接待費

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費/公務用車運行維護費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費/公務用車運行維護費其中：

公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費

2023年購置公務用車0輛,。

3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費

2023年本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)0.00元,，比2022年持平0.00元,，持平0.0%。主要原因是：

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度無機關運行經(jīng)費,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年政府采購支出總額132,913.00元，其中：政府采購貨物支出132,913.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額132,913.00元,，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額132,913.00元，占政府采購支出總額的100.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）共有車輛0輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括,。單價100萬元以上的設備0臺（套）,。

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況

十三、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求,，天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）2023年度已對4個項目開展績效自評,，涉及金額769364元，自評結果已隨部門決算一并公開,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二小學（天津市教育科學研究院附屬濱海泰達小學）不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級單位，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。