天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二,、機構(gòu)設置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、項目支出決算表

十二,、關于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責

泰達街于2017年12月6日正式掛牌成立，由原天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會所屬社會管理職能部門整體剝離合并組成,。同時,，加掛“天津市濱海新區(qū)人民政府泰達社會管理委員會”牌子，接受濱海新區(qū)人民政府委托,，統(tǒng)籌教育,、衛(wèi)生、文體,、民政等方面的工作,，不僅承擔街道一般職能，同時還承擔市,、區(qū)授權區(qū)級公共服務職能和經(jīng)開區(qū)劃轉(zhuǎn)職能等共1081項職權事權,，集中承接轄區(qū)內(nèi)社會管理和社會事業(yè)發(fā)展，管理教育,、醫(yī)療,、文化等各類機構(gòu)及市場主體2000余家。

二,、機構(gòu)設置

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊內(nèi)設8個分別為執(zhí)法中隊六個中隊,、法治保障隊以及直屬隊。,；下轄1個預算單位,。納入天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊

第二部分  2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
2.天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表
3.天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊22023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度收入,、支出決算總計45,477,288.48元,，與2022年度相比，收,、支總計各增加16,545,674.40元,，增長57.19%，主要原因是：本單位2023年新增人員,，人員增加導致收入支出增加,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度本年收入合計45,475,828.25元,，與2022年度相比增加16,544,214.17元,，主要原因是：本單位2023年新增人員，人員增加導致收入支出增加,。

其中：一般公共預算財政撥款收入45,475,825.01元,，占100.0%；

政府性基金預算財政撥款收入0.00元,，占0.0%,；

國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00元，占0.0%,；

財政專戶管理資金收入0.00元,，占0.0%；

事業(yè)收入0.00元,，占0.0%,；

事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，占0.0%；

上級補助收入0.00元,，占0.0%,；

附屬單位上繳收入0.00元,，占0.0%,；

其他收入3.24元，占0.0%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度本年支出合計45,475,825.01元，與2022年度相比增加16,544,210.93元,，主要原因是：本單位2023年新增人員,，人員增加導致收入支出增加。

其中：基本支出45,475,825.01元,，占100.0%,；

項目支出0.00元，占0.0%,；

上繳上級支出0.00元,，占0.0%；

經(jīng)營支出0.00元,，占0.0%,；

對附屬單位補助支出0.00元，占0.0%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度財政撥款收入、支出決算總計45,475,825.01元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各增加16,544,210.93元,，增長57.18%,，主要原因是：本單位2023年新增人員，人員增加導致收入支出增加,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計45,475,825.01元，占本年支出合計的100.0%,，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出增加16,544,210.93元，增長57.18%,，主要原因是：本單位2023年新增人員,，人員增加導致收入支出增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出45,475,825.01元，主要用于以下方面：人員類支出44710297.98元,，占比98.32%,。公用經(jīng)費類支出765527.03元，占比1.68%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為14,770,297.58元,，支出決算為45,475,825.01元，完成年初預算的307.89%,。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出類城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務款城管執(zhí)法項年初預算為14770297.58元,，支出決算為45475825.01元，完成年初預算的307.89%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是_本單位2023年新增人員,，人員增加導致收入支出增加。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計45,475,825.01元,，與2022年度相比增加16,544,210.93元，主要原因是：本單位2023年新增人員,，人員增加導致收入支出增加,。其中：

人員經(jīng)費44,710,297.98元，主要包括主要包括基本工資,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、住房公積金,、職業(yè)年金,、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助,、其他社會保障,、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費765,527.03元,，主要包括主要包括辦公費,、水費、電費,、郵電費,、手續(xù)費、差旅費,、維修費,、租賃費、培訓費,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度部門決算政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入0.00元，支出0.00元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比，政府性基金財政撥款支出持平0.00元,，持平0.0%,，主要原因是：

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。  

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度部門決算國有資本經(jīng)營預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入0.00元,，支出0.00元，年末結(jié)余和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比,，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出持平0.00元，持平0.0%,，主要原因是：

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況                    

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元,，支出決算0.00元，與2023年預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：其中：

公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,。

公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：

2023年購置公務用車0輛,。

3.公務接待費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：

2023年本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)765,527.03元,，比2022年增加191,651.83元,，增長33.4%。主要原因是：本單位2023年新增人員,，人員增加導致日常公用經(jīng)費增加,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%,。

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度年度無政府采購支出,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊共有車輛0輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、離退休干部服務用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括,。單價100萬元以上的設備0臺（套）,。

天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊2023年度年度無國有資產(chǎn)占用使用情況。

十三,、預算績效情況說明

本部門2023年度沒有項目支出,，無需開展績效自評。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。