天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

我校是天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)），系天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（天津南港工業(yè)區(qū)管理委員會）舉辦,，實施初中義務(wù)教育和高中教育的完中校,。

現(xiàn)在天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處教育集團的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹國家教育方針,，落實濱海新區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃,，提高教育水平，滿足居民子女享受初中義務(wù)教育和高中教育的需要,，并為其提供優(yōu)質(zhì)教育,。

二、機構(gòu)設(shè)置

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）內(nèi)設(shè)6個包括教師發(fā)展中心,、學(xué)生發(fā)展中心,、高中學(xué)部、初中學(xué)部,、黨建辦公室,、綜合辦公室；下轄0個預(yù)算單位,。納入天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.“天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表”。2.“天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表”,。 3.“天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表”,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度收入,、支出決算總計71,318,656.91元,，與2022年度相比，收,、支總計各增加13,049,731.55元,，增長22.4%，主要原因是：在校師生人數(shù)增加.

二,、收入決算情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度本年收入合計71,317,511.91元,，與2022年度相比增加13,048,586.55元，主要原因是：在校師生人數(shù)增加,。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入71,314,946.56元,，占100.0%；

其他收入2,565.35元,，占0.0%,。

三、支出決算情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度本年支出合計71,314,946.56元,，與2022年度相比增加13,047,660.03元,，主要原因是：在校師生人數(shù)增加。

其中：基本支出70,871,119.31元,，占99.38%；

項目支出443,827.25元,，占0.62%,；

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度財政撥款收入,、支出決算總計71,314,946.56元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加13,047,660.03元,，增長22.39%，主要原因是：在校師生人數(shù)增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計71,314,946.56元，占本年支出合計的100.0%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加13,047,660.03元，增長22.39%，主要原因是：在校師生人數(shù)增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出71,314,946.56元,，主要用于以下方面：教育支出（類）包括人員經(jīng)費支出66934604.06元，占94%,；教育支出（類）公用經(jīng)費支出3936515.25元,，占6%；教育支出（類）項目支出443827.25元,，占1%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為60,227,087.00元，支出決算為71,314,946.56元,，完成年初預(yù)算的118.41%,。其中：

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）和特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）年初預(yù)算為60227087 元，支出決算為71314946.56元,，完成年初預(yù)算的 118.41%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在校師生人數(shù)增加。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計70,871,119.31元,，與2022年度相比增加12,885,132.53元，主要原因是：是在校師生人數(shù)增加,。其中：

人員經(jīng)費66,934,604.06元,，主要包括基本工資、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費3,936,515.25元,，主要包括辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、差旅費,、維修（護）費、培訓(xùn)費,、專用材料費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出、資本性支出,。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入0.00元,，支出0.00元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。與2022年度相比,，政府性基金財政撥款支出持平0.00元,，持平0.0%，主要原因是：天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。  

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度部門決算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入0.00元,，支出0.00元,，年末結(jié)余和結(jié)余0.00元。與2022年度相比,，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出持平0.00元,，持平0.0%，主要原因是：天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況                    

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與2023年預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費/公務(wù)用車購置費/公務(wù)用車運行維護費/公務(wù)接待費。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費/公務(wù)用車購置費/公務(wù)用車運行維護費/公務(wù)接待費,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費/公務(wù)用車運行維護費,。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費/公務(wù)用車運行維護費,。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費,。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費,。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費,。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費,。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)0.00元,，比2022年持平0.00元，持平0.0%,。主要原因是：天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費,。

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

十一,、政府采購支出情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年政府采購支出總額598,630.00元,，其中：政府采購貨物支出598,630.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額598,630.00元，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額598,630.00元,，占政府采購支出總額的100.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括,。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）,。

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度無國有資產(chǎn)占用使用情況。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度已對4個項目開展績效自評，涉及金額429527.25元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）2023年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。