天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二,、機構設置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、項目支出決算表

十二,、關于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占有使用情況說明

十三,、預算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責

我校是天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學系天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會（天津南港工業(yè)區(qū)管理委員會）舉辦,，實施初中義務教育和高中教育的完中校。

現(xiàn)在天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處教育集團的領導下,，全面貫徹國家教育方針,，落實濱海新區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃，提高教育水平,，滿足居民子女享受初中義務教育和高中教育的需要,，并為其提供優(yōu)質教育。

二,、機構設置

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學內設6個教師發(fā)展中心,、學生發(fā)展中心、課程服務中心,、督導室,、后勤服務中心、辦公室（含綜合辦公室和黨建辦）職能處室,；下轄0個預算單位,。納入天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學

第二部分  2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關于空表的說明

1“天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表”,。 2.“天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表”,。 3.“天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表”。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度收入,、支出決算總計117,634,423.57元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加25,159,611.70元，增長27.21%,，主要原因是： 2023年增加員額外人員工資.

二、收入決算情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度本年收入合計117,634,421.57元,，與2022年度相比增加25,159,609.70元,，主要原因是：2023年增加員額外人員工資

其中：一般公共預算財政撥款收入117,633,406.34元，占100.0%,；

政府性基金預算財政撥款收入0.00元,，占0.0%；

國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00元,，占0.0%,；

財政專戶管理資金收入0.00元，占0.0%,；

事業(yè)收入0.00元,，占0.0%；

事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，占0.0%,；

上級補助收入0.00元，占0.0%,；

附屬單位上繳收入0.00元,，占0.0%；

其他收入1,015.23元,，占0.0%,。

三、支出決算情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度本年支出合計117,633,406.34元,，與2022年度相比增加25,159,833.07元,，主要原因是：2023年增加員額外人員工資

其中：基本支出116,872,899.34元,，占99.35%；

項目支出760,507.00元,，占0.65%,；

上繳上級支出0.00元，占0.0%,；

經(jīng)營支出0.00元,，占0.0%；

對附屬單位補助支出0.00元,，占0.0%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度財政撥款收入,、支出決算總計117,633,406.34元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加25,159,833.07元,，增長27.21%，主要原因是：2023年增加員額外人員工資

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計117,633,406.34元,，占本年支出合計的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出增加25,159,833.07元,，增長27.21%，主要原因是：2023年增加員額外人員工資

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出117,633,406.34元,，主要用于以下方面：教育支出類支出人員經(jīng)費為110,901,291.22元,，占94%，
公用經(jīng)費為5971608.12,，占5%,，項目支出760507元，占1%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為89,630,664.04元,，支出決算為117,633,406.34元，完成年初預算的131.24%,。其中：

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）年初預算為 89630664.04元,，支出決算為 117633406.34元，完成年初預算的131.24 %,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2023年增加員額外人員工資,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計116,872,899.34元,，與2022年度相比增加24,948,169.07元,，主要原因是：本校師生人數(shù)增加,。其中：

人員經(jīng)費110,901,291.22元，主要包括主要包括基本工資,、績效工資,、基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療補助,、住房公積金,、其他社會保障繳費等。

公用經(jīng)費5,971,608.12元,，主要包括主要包括辦公費,、水費、電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、培訓費,、專用材料費,、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出……

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度部門決算政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00元,，收入0.00元，支出0.00元,，年末結轉和結余0.00元。與2022年度相比,，政府性基金財政撥款支出持平0.00元,，持平0.0%，主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度部門決算國有資本經(jīng)營預算財政撥款年初結轉和結余0.00元，收入0.00元,，支出0.00元,，年末結余和結余0.00元。與2022年度相比,，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出持平0.00元,，持平0.0%，主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況                    

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元,，支出決算0.00元，與2023年預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費/公務用車購置費/公務用車運行維護費/公務接待費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費/公務用車購置費/公務用車運行維護費/公務接待費

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次,。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費及公務用車運行維護費,。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費及公務用車運行維護費,。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費,。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費,。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,。

公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費,。

2023年購置公務用車0輛。

3.公務接待費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費,。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費。

2023年本單位國內公務接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)0.00元，比2022年持平0.00元,，持平0.0%,。主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度無機關運行經(jīng)費

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度無機關運行經(jīng)費

十一、政府采購支出情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年政府采購支出總額0.00元,，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%,。

部門決算公開的政府采購金額口徑為2023年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目支出金額。

十二,、國有資產占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、離退休干部服務用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學無國有資產占用使用情況,。單價100萬元以上的設備0臺（套）,。

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學無國有資產占用使用情況

十三、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求,，天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學2023年度已對3 個市級項目開展績效自評,，涉及金額760507 元，自評結果已隨部門決算一并公開,。（項目數(shù)量和金額為實際公開的自評情況）

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。