天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園成立于2023年5月,，園區(qū)坐落于北海東路19號,，占地面積5209㎡。屬于公辦幼兒園,，共有12個教學(xué)班,。被評定為濱海新區(qū)一級一類幼兒園，幼兒園始終致力于幼兒的全面發(fā)展,。
我園的秉承著“以育人為本,，促進(jìn)每個幼兒全面和諧富有個性的發(fā)展?！钡慕逃砟?，遵循著“以愛促發(fā)展”的辦園特色，將“愛”與“發(fā)展”滲透在我園的園所文化之中,，熱愛教育事業(yè),，關(guān)愛每一名幼兒，用心呵護他們的成長,。我園將以“堅持教科研引領(lǐng),，優(yōu)化育人環(huán)境,，促進(jìn)全面發(fā)展，辦好優(yōu)質(zhì)精品園”為辦園目標(biāo),，致力于打造特色突出,，具備影響力和示范作用的品牌幼兒園。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園內(nèi)設(shè)4個部門,，包括園長室財務(wù)室保健室食堂；下轄0個預(yù)算單位,。納入天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表
2.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表
3.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表
4.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度項目支出決算表為空表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度收入,、支出決算總計3,394,991.41元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加3,394,991.41元，增長0.0%,，主要原因是：本單位為23年新增單位,，學(xué)生數(shù)及教職工數(shù)均有所增加，導(dǎo)致收入支出總體增加

二,、收入決算情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度本年收入合計3,394,991.41元,，與2022年度相比增加3,394,991.41元，主要原因是：本單位為23年新增單位,，學(xué)生數(shù)及教職工數(shù)均有所增加,，導(dǎo)致收入總體增加

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,394,898.81元，占100.0%,；

政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00元,，占0.0%,；

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00元，占0.0%,；

財政專戶管理資金收入0.00元,，占0.0%；

事業(yè)收入0.00元,，占0.0%,；

事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，占0.0%,；

上級補助收入0.00元,，占0.0%；

附屬單位上繳收入0.00元,，占0.0%,；

其他收入92.60元，占0.0%,。

三、支出決算情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度本年支出合計3,394,898.81元,，與2022年度相比增加3,394,898.81元,，主要原因是：本單位為23年新增單位，學(xué)生數(shù)及教職工數(shù)均有所增加,，導(dǎo)致支出總體增加

其中：基本支出3,394,898.81元,，占100.0%；

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度財政撥款收入,、支出決算總計3,394,898.81元，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加3,394,898.81元，增長0.0%,，主要原因是：本單位為23年新增單位,，學(xué)生數(shù)及教職工數(shù)均有所增加，導(dǎo)致收入支出總體增加

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計3,394,898.81元,，占本年支出合計的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3,394,898.81元,，增長0.0%，主要原因是：本單位為23年新增單位,，學(xué)生數(shù)及教職工數(shù)均有所增加,，導(dǎo)致收入支出總體增加.

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,394,898.81元,，主要用于以下方面：教育支出（類）基本支出3394898.81元，占100%,；

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為3,394,898.81元，完成年初預(yù)算的0.0%,。其中：

2023年度一般公共預(yù)算財政你撥款支出年初預(yù)算數(shù)為0,，年中調(diào)整增加預(yù)算3410808.58元，支出決算為3394898.81元,，完成調(diào)整預(yù)算的99.53%,，其中教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）年初預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為3394898.81元,，完成年中調(diào)整增加預(yù)算的99.53%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無年初預(yù)算。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計3,394,898.81元,，與2022年度相比增加3,394,898.81元，主要原因是：本單位為23年新增單位,，學(xué)生數(shù)及教職工數(shù)均有所增加,，導(dǎo)致收入支出總體增加其中：

人員經(jīng)費2,458,167.64元，主要包括基本工資,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障你繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費936,731.17元,，主要包括辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、培訓(xùn)費,、專用材料費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、其他資本性支出。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。    

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況                    

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費/公務(wù)用車購置費/公務(wù)用車運行維護費/公務(wù)接待費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費/公務(wù)用車購置費/公務(wù)用車運行維護費/公務(wù)接待費.

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費/公務(wù)用車運行維護費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：“本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費/公務(wù)用車運行維護費其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年政府采購支出總額61,370.00元，其中：政府采購貨物支出61,370.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況

十三,、預(yù)算績效情況說明

本部門2023年度沒有項目支出，無需開展績效自評,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。