天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度部門(mén)決算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類(lèi)列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收支決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

（一）改善、豐富辦園條件,，滿足適齡幼兒成長(zhǎng)和發(fā)展的需求,；
（二）提升安全、衛(wèi)生防范意識(shí),，確保幼兒園各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序,；
（三）落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，持續(xù)提升和優(yōu)化保教質(zhì)量,；
（四）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),，促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)化發(fā)展；
（五）規(guī)范和強(qiáng)化園所內(nèi)部管理,，全面提升管理水平,，促進(jìn)幼兒園高質(zhì)量發(fā)展。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園內(nèi)設(shè)5個(gè)職能處室,；下轄0個(gè)預(yù)算單位。納入天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。
4.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度收入,、支出決算總計(jì)1,969,805.09元,，與2022年度相比，收,、支總計(jì)各增加1,969,805.09元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是：新增單位無(wú)上年數(shù)據(jù),。

二,、收入決算情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度本年收入合計(jì)1,969,805.09元，與2022年度相比增加1,969,805.09元,，主要原因是：新增單位無(wú)上年數(shù)據(jù),。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,969,798.77元，占100.0%,；

其他收入6.32元,，占0.0%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度本年支出合計(jì)1,969,798.77元,，與2022年度相比增加1,969,798.77元，主要原因是：新增單位無(wú)上年數(shù)據(jù),。

其中：基本支出1,969,798.77元,，占100.0%；

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)1,969,798.77元，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加1,969,798.77元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是：新增單位無(wú)上年數(shù)據(jù),。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1,969,798.77元,，占本年支出合計(jì)的100.0%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,969,798.77元,，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是：新增單位無(wú)上年數(shù)據(jù)。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,969,798.77元,，主要用于以下方面：教育支出（類(lèi)）基本支出-人員經(jīng)費(fèi)1617701.56元,，占82.13%；教育支出（類(lèi)）基本支出-公用經(jīng)費(fèi)352097.21元,，占17.87%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為1,969,798.77元,，完成年初預(yù)算的0.0%,。其中：

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為 0元，支出決算為1969798.77 元,，完成年初預(yù)算的0 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增單位無(wú)上年數(shù)據(jù)。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)1,969,798.77元,，與2022年度相比增加1,969,798.77元，主要原因是：新增單位無(wú)上年數(shù)據(jù),。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,617,701.56元,，主要包括主要包括基本工資、績(jī)效工資,、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,、其他社會(huì)保障、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)352,097.21元,，主要包括主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、專(zhuān)用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。    

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況                    

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與2023年預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),；,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),；,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算費(fèi),；,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算費(fèi)。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年政府采購(gòu)支出總額176,620.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額176,620.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況,。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園2023年度無(wú)需公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。同時(shí),，2023年度沒(méi)有項(xiàng)目支出，無(wú)需開(kāi)展績(jī)效自評(píng),。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

1.部門(mén)決算,。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。