天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度部門(mén)決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收支決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

我單位為天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處下屬二級(jí)預(yù)算單位,，接受泰達(dá)街道辦事處的財(cái)務(wù)統(tǒng)管,。主要職責(zé):按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，對(duì)幼兒實(shí)施德,、智,、體、美等方面全面發(fā)展的教育,，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展;承擔(dān)面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)工作等,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）內(nèi)設(shè)6個(gè)職能處室,，分別為園長(zhǎng)室,、副園長(zhǎng)室、總務(wù)辦公室,、醫(yī)務(wù)室,、財(cái)務(wù)室、綜合辦公室,。下轄0個(gè)預(yù)算單位,。

納入天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
 2.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

4.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度項(xiàng)目支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度收入,、支出決算總計(jì)13,563,881.72元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各增加3,395,758.03元，增長(zhǎng)33.4%，主要原因是：2023年員額外（泰達(dá)街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費(fèi)由我單位支付,，導(dǎo)致收入支出決算總計(jì)增加,。

二、收入決算情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度本年收入合計(jì)13,562,742.72元,，與2022年度相比增加3,394,619.03元,，主要原因是：2023年員額外（泰達(dá)街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費(fèi)由我單位支付，導(dǎo)致收入決算總計(jì)增加,。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,562,722.79元,，占100.0%；

其他收入19.93元,，占0.0%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度本年支出合計(jì)13,562,722.79元,，與2022年度相比增加3,394,670.08元,，主要原因是：2023年員額外（泰達(dá)街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費(fèi)由我單位支付，導(dǎo)致支出決算總計(jì)增加,。

其中：基本支出13,562,722.79元,，占100.0%；

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)13,562,722.79元，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加3,394,670.08元，增長(zhǎng)33.39%,，主要原因是：2023年員額外（泰達(dá)街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費(fèi)由我單位支付,，導(dǎo)致收入、支出決算總計(jì)增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)13,562,722.79元，占本年支出合計(jì)的100.0%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,394,670.08元，增長(zhǎng)33.39%,，主要原因是：2023年員額外（泰達(dá)街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費(fèi)由我單位支付,，導(dǎo)致支出決算總計(jì)增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,562,722.79元,，主要用于以下方面：教育支出（類）基本支出-人員經(jīng)費(fèi)12741242.79元,，占93.94% ，教育支出（類）基本支出-公用經(jīng)費(fèi)821480元，6.06%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11,022,220.52元,，支出決算為13,562,722.79元，完成年初預(yù)算的123.05%,。其中：

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為11022220.52元,，支出決算為13562722.79元，完成年初預(yù)算的123.05%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年員額外（泰達(dá)街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費(fèi)由我單位支付,，導(dǎo)致支出決算總計(jì)增加。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)13,562,722.79元,，與2022年度相比增加3,394,670.08元，主要原因是：2023年員額外（泰達(dá)街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費(fèi)由我單位支付,，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)12,741,242.79元，主要包括主要包括基本工資,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)821,480.00元，主要包括主要包括辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。  

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況                    

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與2023年預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算費(fèi)。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.00元,，比2022年減少844,439.96元，降低100.0%,。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，2022年我單位按參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位進(jìn)行數(shù)據(jù)上報(bào)，2023年度我單位按非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位進(jìn)行數(shù)據(jù)上報(bào),。

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年政府采購(gòu)支出總額1,195.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,195.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額1,195.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,195.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%,。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況,。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)幼兒園）2023年度無(wú)需公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。同時(shí),，2023年度沒(méi)有項(xiàng)目支出,，無(wú)需開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。