天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

本部門成立于2012年，隸屬于天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處,，系九年制義務(wù)教育學(xué)校,，實(shí)施小學(xué)初中義務(wù)教育。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校內(nèi)設(shè)7個(gè)黨建辦公室,、綜合辦公室、校務(wù)與校區(qū)督導(dǎo)辦公室,、課程與招生考試辦公室,、文化與檔案管理辦公室、學(xué)生發(fā)展中心,、教師發(fā)展中心,；下轄0個(gè)預(yù)算單位,。納入天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校本級(jí)

第二部分  2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度收入、支出決算總計(jì)98,073,145.64元,，與2022年度相比,，收、支總計(jì)各增加57,753,012.39元,，增長143.24%,，主要原因是：本部門新增教職工和新增一年級(jí)人數(shù)較多，上級(jí)部門全額撥款,，較上年相比收支增長較高,。

二、收入決算情況說明

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度本年收入合計(jì)98,071,162.21元,，與2022年度相比增加57,751,028.96元,，主要原因是：本部門新增教職工和新增一年級(jí)人數(shù)較多，上級(jí)部門全額撥款,，較上年相比收支增長較高,。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入98,069,201.82元，占100.0%,；

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元,，占0.0%；

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元,，占0.0%,；

財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,，占0.0%；

事業(yè)收入0.00元,，占0.0%,；

事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，占0.0%,；

上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占0.0%；

附屬單位上繳收入0.00元,，占0.0%,；

其他收入1,960.39元，占0.0%,。

三,、支出決算情況說明

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度本年支出合計(jì)98,069,201.82元，與2022年度相比增加57,751,749.36元,，主要原因是：本部門新增教職工和新增一年級(jí)人數(shù)較多,，上級(jí)部門全額撥款，較上年相比收支增長較高,。

其中：基本支出96,300,079.92元，占98.2%,；

項(xiàng)目支出1,769,121.90元,，占1.8%；

上繳上級(jí)支出0.00元,，占0.0%,；

經(jīng)營支出0.00元，占0.0%,；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.0%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)98,069,201.82元，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加57,751,749.36元，增長143.24%,，主要原因是：本部門新增教職工和新增一年級(jí)人數(shù)較多,，上級(jí)部門全額撥款，較上年相比收支增長較高,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)98,069,201.82元,，占本年支出合計(jì)的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加57,751,749.36元,，增長143.24%，主要原因是：本部門新增教職工和新增一年級(jí)人數(shù)較多,，上級(jí)部門全額撥款,，較上年相比收支增長較高。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98,069,201.82元,，主要用于以下方面：教育支出（類）支出 98069201.82元,，占100%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為47,665,939.32元,，支出決算為98,069,201.82元,，完成年初預(yù)算的205.74%。其中：

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為47665939.32元,，支出決算為97260894.82元,，完成年初預(yù)算的205.74%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整追加小學(xué)教育項(xiàng)目預(yù)算,。
2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為802307.00元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整追加初中教育項(xiàng)目預(yù)算,。
3.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為6000.00元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整追加特殊學(xué)校教育項(xiàng)目預(yù)算。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)96,300,079.92元,，與2022年度相比增加57,230,348.56元，主要原因是：本部門新增教職工和新增一年級(jí)人數(shù)較多,，上級(jí)部門全額撥款,，較上年相比收支增長較高。其中：

人員經(jīng)費(fèi)86,947,748.45元,，主要包括主要包括基本工資,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、  其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)9,352,331.47元,，主要包括主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi),。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入0.00元,，支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比,，政府性基金財(cái)政撥款支出持平0.00元，持平0.0%,，主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。  

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度部門決算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入0.00元，支出0.00元,，年末結(jié)余和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出持平0.00元,，持平0.0%,，主要原因是：

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況                    

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.00元,，比2022年持平0.00元,，持平0.0%。主要原因是：天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

十一,、政府采購支出情況說明

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年政府采購支出總額0.00元,，其中：政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無政府采購支出,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校共有車輛0輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括,。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度已對(duì)5個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開展績效自評(píng),，涉及金額1769119元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

2023年度,，天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,，包括項(xiàng)目名稱,、預(yù)算規(guī)模、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序,、資金分配結(jié)果等。

天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。