天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收支決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

我校是經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱國(guó)際學(xué)校），系天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（天津南港工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)）舉辦,，實(shí)施小學(xué),、初中9年制義務(wù)教育。現(xiàn)在天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處教育集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下,，全面貫徹國(guó)教育方針,，落實(shí)濱海新區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃，提高教育水平,，滿足居民子女享受9年制義務(wù)教育的需要,，并為其提供優(yōu)質(zhì)教育。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校內(nèi)設(shè)7個(gè)教師發(fā)展中心,、學(xué)生發(fā)展中心、課程發(fā)展中心,、黨建辦,、督導(dǎo)室、綜合辦公室,、后勤保障中心,；下轄0個(gè)預(yù)算單位。納入天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校本級(jí)

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說(shuō)明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
3. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度收入,、支出決算總計(jì)113,945,446.60元,，與2022年度相比，收,、支總計(jì)各增加36,584,258.39元,，增長(zhǎng)47.29%，主要原因是：2023年度新生入學(xué)人數(shù)增加,，收入在生均經(jīng)費(fèi)不變的情況下,，較上年度大幅增加，支出方面,，學(xué)生教師人數(shù)增加,，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)也隨之大幅增加。

二,、收入決算情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度本年收入合計(jì)113,944,324.60元,，與2022年度相比增加36,583,136.39元，主要原因是：2023年度新生入學(xué)人數(shù)增加,，收入在生均經(jīng)費(fèi)不變的情況下,，較上年度大幅增加，

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入113,941,297.92元,，占100.0%,；

其他收入3,026.68元，占0.0%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度本年支出合計(jì)113,941,297.92元,，與2022年度相比增加36,583,924.51元，主要原因是：2023年度新生入學(xué)人數(shù)增加,，教師人數(shù)也隨之增加,，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)的大幅增加。

其中：基本支出112,220,821.92元,，占98.49%,；

項(xiàng)目支出1,720,476.00元，占1.51%,；

上繳上級(jí)支出0.00元,，占0.0%,；

經(jīng)營(yíng)支出0.00元,，占0.0%,；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.0%,。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)113,941,297.92元,，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加36,583,924.51元,，增長(zhǎng)47.29%,，主要原因是：2023年度新生入學(xué)人數(shù)增加，收入在生均經(jīng)費(fèi)不變的情況下,，較上年度大幅增加,，支出方面，學(xué)生教師人數(shù)增加,，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)也隨之大幅增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)113,941,297.92元,，占本年支出合計(jì)的100.0%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加36,583,924.51元,，增長(zhǎng)47.29%,，主要原因是：2023年度新生入學(xué)人數(shù)增加，收入在生均經(jīng)費(fèi)不變的情況下,，較上年度大幅增加,，支出方面，學(xué)生教師人數(shù)增加,，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)也隨之大幅增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出113,941,297.92元,，主要用于以下方面：教育支出類113941297.92元，占100%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為79,979,145.11元,，支出決算為113,941,297.92元，完成年初預(yù)算的142.46%,。其中：

1. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為79979145.11元,，支出決算為113941297.92元,，完成年初預(yù)算的142.46%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度的在校學(xué)生人數(shù)大幅增加，在校教職工人數(shù)也相應(yīng)增加,，因此造成人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出也隨之大幅增加,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)112,220,821.92元,，與2022年度相比增加36,154,715.51元,，主要原因是：本年度的在校學(xué)生人數(shù)大幅增加，在校教職工人數(shù)也相應(yīng)增加,，因此造成人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出也隨之大幅增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)104,309,590.42元，主要包括基本工資,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)7,911,231.50元,，主要包括辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、其他資本性支出。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入0.00元，支出0.00元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比，政府性基金財(cái)政撥款支出持平0.00元,，持平0.0%,，主要原因是：

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度部門決算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入0.00元,，支出0.00元,，年末結(jié)余和結(jié)余0.00元。與2022年度相比,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出持平0.00元,，持平0.0%，主要原因是：

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況                    

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與2023年預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.00元,，比2022年持平0.00元，持平0.0%,。主要原因是：

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年政府采購(gòu)支出總額0.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%,。

無(wú)政府采購(gòu)支出,。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校共有車輛0輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）,。

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校2023年度已對(duì)5個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),，涉及金額1720476元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級(jí)單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。