天津市濱海新區(qū)人民政府

泰達街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處接受濱海新區(qū)人民政府委托，統(tǒng)籌教育,、衛(wèi)生,、文化、民政等方面的工作,，承擔(dān)街道一般職能的同時,，還承擔(dān)市、區(qū)授權(quán)區(qū)級公共服務(wù)職能和經(jīng)開區(qū)劃轉(zhuǎn)職能等共1081項職權(quán)事權(quán),，集中承接轄區(qū)內(nèi)社會管理和社會事業(yè)發(fā)展,，管理教育、醫(yī)療,、文化等各類機構(gòu)及市場主體2000余家,。

二、機構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處內(nèi)設(shè)2個職能科室,；下轄20個預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處（本級）；

2.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進中心,；

3.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達保育院；

4.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園,；

5.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第二幼兒園,；

6.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第三幼兒園（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達幼兒園）,；

7.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)；

8.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二小學(xué)(天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達小學(xué)）,；

9.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué),；

10.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達中學(xué)）；

11.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國際學(xué)校,；

12.天津泰達實驗學(xué)校,；

13.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院；

14.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站,；

15.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,；

16.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第四幼兒園；

17.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第五幼兒園,；

18.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第六幼兒園,；

19.天津市濱海新區(qū)泰達街道綜合執(zhí)法大隊；

20.泰達國際心血管病醫(yī)院,；

21.天津市泰達醫(yī)院,。

第二部分2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表；

2.天津市市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年度收入、支出決算總計3,575,904,101.35元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加1,502,017,646.99元,，增長72.43%,，主要原因是：主要原因是2023年疫情結(jié)束，公立醫(yī)院恢復(fù)正常運營,，導(dǎo)致收入,、支出增加,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年度本年收入合計2,842,802,327.39元,，與2022年度相比增加777,620,890.46元,，主要原因是：主要原因是2023年疫情結(jié)束，公立醫(yī)院恢復(fù)正常運營,，導(dǎo)致收入增加,。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入774,767,924.52元，占27.25%,；

事業(yè)收入1,655,397,831.68元,，占58.23%；

事業(yè)單位經(jīng)營收入6,025,151.00元,，占0.21%,；

其他收入406,611,420.19元，占14.31%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年度本年支出合計2,417,264,250.08元，與2022年度相比增加364,588,191.07元,，主要原因是：主要原因是2023年疫情結(jié)束,，公立醫(yī)院恢復(fù)正常運營，導(dǎo)致支出增加,。

其中：基本支出2,174,829,429.02元,，占89.97%；

項目支出237,367,117.06元,，占9.82%,；

經(jīng)營支出5,067,704.00元，占0.21%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年度財政撥款收入、支出決算總計774,769,258.52元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各增加92,378,040.08元,，增長13.54%,，主要原因是：2023年泰達街道新增人員，導(dǎo)致人員及公用經(jīng)費增加,，財政撥款收支增加,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計774,767,924.52元，占本年支出合計的32.05%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加92,378,040.08元，增長13.54%,，主要原因是：2023年泰達街道新增人員，導(dǎo)致人員及公用經(jīng)費增加,，財政撥款支出增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出774,767,924.52元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出40,466,382.11元,，占比5.22%教育支出610,743,810.21元,，占比78.83%。社會保障和就業(yè)支出7,259,142.21元,，占比0.94%,。衛(wèi)生健康支出47,622,241.05元，占比0.61%,。城鄉(xiāng)社區(qū)支出68,676,348.94元,，占比8.86%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為650,000,000.00元,，支出決算為774,767,924.52元,，完成年初預(yù)算的119.2%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算72,099.46,，支出決算為72,099.46元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于人大選舉支出,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為123,448,073.39元，支出決算為40,394,282.65元,，完成年初預(yù)算的32.72%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)按照項目實際資金需求支出，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。

3.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為4,483,419.36元,，支出決算為5,440,256.69元，完成年初預(yù)算的121.34%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于教育相關(guān)項目支出,。

4.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）年初預(yù)算為41,321,020.44元，支出決算為66,952,617.04元,，完成年初預(yù)算的162.03%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于學(xué)前教育相關(guān)項目支出。

5.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）年初預(yù)算為243,368,987.13元，支出決算為342,636,517.40元,，完成年初預(yù)算的140.79%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，追加預(yù)算用于小學(xué)教育支出,。

6.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）年初預(yù)算為149,872,051.04元,，支出決算為190,464,785.90元，完成年初預(yù)算的127.08%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于初中教育相關(guān)項目支出,。

7.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）年初預(yù)算為2,794,024.96元，支出決算為4,062,388.43元,，完成年初預(yù)算的145.40%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于成人教育相關(guān)項目支出。

8.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為132,000.00元,，支出決算為132,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央直達專項補貼,。

9.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為1,055,244.75元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于成人教育相關(guān)項目支出,。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）年初預(yù)算為1,550,000.00元,，支出決算為1,957,398.61元，完成年初預(yù)算的126.28%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是社會補貼覆蓋面和標準提高,，根據(jù)工作需要，使用調(diào)劑預(yù)算用于相關(guān)支出,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）年初預(yù)算為5,320,000.00元,，支出決算為5,301,743.60元，完成年初預(yù)算的99.66%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)需要據(jù)實支出,。

12.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為736,989.90元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)資金支出需求,，使用調(diào)劑預(yù)算用于相關(guān)支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）年初預(yù)算為35,319,159.00元,，支出決算為36,170,062.69元,，完成年初預(yù)算的102.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)資金支出需求,，使用調(diào)劑預(yù)算用于相關(guān)支出,。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）年初預(yù)算為12,333,770.00元,，支出決算為10,715,188.46元，完成年初預(yù)算的86.88%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際資金支出需求支出,。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）年初預(yù)算為30,203,797.58元，支出決算為45,493,899.82元,，完成年初預(yù)算的150.62 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年執(zhí)法大隊人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費調(diào)整,。根據(jù)工作需要,，追加預(yù)算用于城管執(zhí)法支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為15,433,500.00元,，支出決算為23,182,449.12元完成年初預(yù)算的150.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要,，追加預(yù)算用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計733,636,685.59元,，與2022年度相比增加159,305,510.26元,，主要原因是：2023年泰達街道新增人員，導(dǎo)致人員及公用經(jīng)費增加,，財政撥款支出增加,。其中：

人員經(jīng)費689,343,036.67元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、住房公積金,、退休費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費44,293,648.92元,，主要包括辦公費,、咨詢費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、專用材料費,、委托業(yè)務(wù)費、福利費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。  

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況                    

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算30,000.00元,，支出決算1,830.00元，與2023年預(yù)算相比減少28,170.00元,，完成預(yù)算的6.10%,；較上年增加1,830.00元，增長100.00%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度因公出國（境）費未按計劃開展,，相關(guān)預(yù)算核減；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：2023年發(fā)生公務(wù)接待活動,。2022年未發(fā)生相關(guān)支出,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算30,000.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比減少30,000.00元,，完成預(yù)算的0.00%；較上年持平,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：本年度因公出國（境）費未按計劃開展,，部分預(yù)算調(diào)劑至公務(wù)接待費使用,，剩余預(yù)算核減；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)用車購置費,。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費,。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元,，支出決算1,830.00元，與預(yù)算相比增加1,830.00元,，完成預(yù)算的100.00%,；較上年增加1,830.00元，增長100.00%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算編制時未編制公務(wù)接待預(yù)算,，后中期調(diào)整解決；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：2023年發(fā)生公務(wù)接待活動,。2022年未發(fā)生相關(guān)支出,。。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待1批次,，11人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)1,162,084.51元,，比2022年減少3,067,466.31元,，降低72.52%。主要原因是：大力壓降機關(guān)運行費用,，切實“過緊日子”,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年政府采購支出總額17,293,401.00元,，其中：政府采購貨物支出1,782,022.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出15,511,379.00元,。授予中小企業(yè)合同金額4,501,363.00元,，占政府采購支出總額的26.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額547,698.00元,，占政府采購支出總額的2.51%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的71.64%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的20.79%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處共有車輛14輛,，其中：應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、其他用車11輛,，其他用車主要包括環(huán)衛(wèi)車輛。單價100萬元以上的設(shè)備112臺（套）,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處2023年度已對44個區(qū)級項目開展績效自評,，涉及58,654,439.55元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。

本部門2023年度未開展部門評價,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

2023年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)等民生支出情況說明如下：

教育支出包括:

學(xué)前教育66,952,617.04元，主要用于泰達街道幼兒園學(xué)前教育等支出,。

小學(xué)教育342,636,517.40元,，主要用于泰達街小學(xué)教育等支出。

初中教育190,464,785.90元,，主要用于泰達街初中教育等支出,。

其他成人教育支出4,062,388.43元，主要用于泰達街成人教育等支出,。

特殊學(xué)校教育132,000.00元,，主要用于特殊人群教育等支出。

其他教育支出1,055,244.75元,，主要用于其他類考試教育等支出,。

社會保障和就業(yè)支出包括：

城市最低生活保障金支出1,957,398.61元，主要用于城市最低生活保障等支出,。

擁軍優(yōu)屬5,301,743.60元,，主要用于退役軍人慰問等支出。

醫(yī)療衛(wèi)生支出包括：

城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)36,170,062.69元,，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生建設(shè)以及日常工作需求等支出,。

疾病預(yù)防控制機構(gòu)10,715,188.46元，主要用于疾病預(yù)防控制機構(gòu)日常檢查,，防病控病等支出,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。