天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2024年部門預算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責

二、機構設置情況

第二部分  2024年部門預算情況說明

一,、關于2024年收支預算總表的說明

二,、關于2024年收入預算總表的說明

三、關于2024年支出預算總表的說明

四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出的說明

八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預算表

一,、 2024年收支預算總表

二、 2024年收入預算總表

三,、 2024年支出預算總表

四,、 2024年財政撥款收支預算總表

五、 2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、 2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預算表

十,、 2024年國有資本經營預算支出情況表

十一、2024年項目支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責

我單位天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站成立于1990年11月22日，是天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處下屬的全額撥款事業(yè)單位,，屬于公益一類事業(yè)單位,，執(zhí)行政府會計制度，屬于二級預算單位,。工作職責主要包括疾病預防控制和衛(wèi)生監(jiān)督,。承擔泰達街轄區(qū)內重點單位和公寓、學校,、醫(yī)療機構,、社區(qū)等人群聚集場所的傳染病監(jiān)測與防控、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置,、計劃免疫管理,、衛(wèi)生宣教等各項工作。依法監(jiān)督管理醫(yī)療衛(wèi)生,、傳染病防治衛(wèi)生,、消毒產品衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生,、學校衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生、中醫(yī)藥衛(wèi)生,、計劃生育與婦幼衛(wèi)生,、控制吸煙等方面監(jiān)督工作，對在衛(wèi)生監(jiān)督過程中存在的違法行為進行調查處理,，開展法制宣傳及培訓工作,。

二、機構設置情況

天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站內設 8  個職能部門：內設綜合辦公室,、質量辦公室,、醫(yī)療衛(wèi)生管理室、職業(yè)衛(wèi)生管理室,、場所衛(wèi)生管理室,、綜合衛(wèi)生管理室、傳染病控制室,、免疫規(guī)劃室,。

納入天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病

第二部分  2024年部門預算情況說明

一、關于2024年收支預算總表的說明

 按照綜合預算的原則,，天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入  1023.19 萬元、政府性基金預算撥款收入  0 萬元,、國有資本經營預算撥款收入0  萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0  萬元,、其他事業(yè)收入  0 萬元、經營收入  0 萬元,、上級補助收入  0 萬元,、附屬單位上繳收入  0 萬元、其他收入  0 萬元,、上年結轉和結余  0 萬元,；支出包括：一般公共服務支出1023.19  萬元。天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2024年收支總預算  1023.19萬元,。

二,、關于2024年收入預算總表的說明

天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2024年部門預算收入1023.19 萬元，與2023年預算相比減少   210.2   萬元,，主要原因是  本單位人員退休,，人員經費減少   。其中：上年結轉和結余  0 萬元,，占  0 %；一般公共預算1023.19  萬元,，占100 %,；政府性基金預算  0 萬元，占  0  %,；國有資本經營預算0   萬元,，占   0 %；納入財政專戶的教育收費撥款   0 萬元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0 萬元，占0  %,；經營收入  0  萬元,，占  0  %；上級補助收入   0 萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入0  萬元，占  0  %,；其他收入0   萬元,，占0   %。

三,、關于2024年支出預算總表的說明

天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2024年支出預算1023.19 萬元,，與2023年預算相比減少   210.2  萬元，主要原因是  本單位人員退休,，人員經費減少   ,。其中：基本支出1014.03萬元,，占99 %；項目支出  9.16 萬元,，占  1 %,；經營支出0  萬元，占 0  %,；上繳上級支出  0   萬元,，占  0  %；對附屬單位補助支出0  萬元,，占  0  %,。

四、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2024年財政撥款收入預算1023.19   萬元,，與2023年預算相比減少   210.2  萬元,，主要原因是  本單位人員退休，人員經費減少  ,。收入包括：一般公共預算撥款收入1023.19 萬元,、政府性基金預算撥款收入  0 萬元、國有資本經營預算撥款收入  0 萬元,、上年財政結轉和結余    0萬元,。2024年財政撥款支出預算  1023.19 萬元，與2023年預算相比減少   210.2  萬元,，主要原因是  本單位人員退休,，人員經費減少   。支出包括：衛(wèi)生健康支出支出1023.19萬元,。

五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2024年一般公共預算支出1023.19       萬元，與2023年預算相比減少  210.2 元,，主要原因是  本單位人員退休,，人員經費減少       。

（二）具體情況

1,、 “一般公共預算支出”1023.19  萬元,，與2023年預算相比減少210.2 元,，主要原因是  本單位人員退休，人員經費減少    ，其中：

“人員經費” 1014.03  萬元,，包括：“工資福利支出”1014.03 萬元,，主要用于  單位職工工資及工資福利支出,。

“公用經費專項” 9.16 萬元,，包括：“日常公用經費”  9.16 萬元，主要用于  辦公費  。

六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站一般公共預算基本支出1014.03 萬元,，與2023年預算相比減少219.36  萬元，主要原因是  本單位人員退休,，人員經費減少   ,。其中：

人員經費1014.03 萬元，主要包括：工資福利支出

七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經費安排  0 萬元,，與2023年預算相比增加（減少）0 萬元，主要原因是  本單位無三公經費安排     ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算0  萬元,，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本部門一般公共預算未安排    ,。

（二）2024年公務用車購置及運行費預算  0  萬元,，其中公務用車運行費   0 萬元，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  本部門一般公共預算未安排  ,；公務用車購置費   0 萬元，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  本部門一般公共預算未安排  ,。

（三）2024年公務接待費預算  0  萬元，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  本部門一般公共預算未安排   。

八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

（一）總體情況

天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站政府性基金預算支出0  萬元,，與2023年預算相比增加（減少）  0 元，主要原因是2023年天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出  ,。

九,、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

（一）總體情況

天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站國有資本經營預算支出  0 萬元，與2023年預算相比增加（減少）0元,，主要原因是  2023年天津經濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出    ,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費,。

本部門2024年未安排機關運行經費預算,。

（二）政府采購情況。

本本部門2024年未安排政府采購預算,。

（三）國有資產占用情況,。

截至2023年底，本部門各單位共有車輛  1  輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0  輛,、主要領導干部用車  0   輛、機要通信用車  0  輛,、應急保障用車 0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛、特種專業(yè)技術用車0  輛,、離退休干部用車  0    輛,、其他用車1 輛，其他用車主要包括  快速檢測車  ,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備  0 臺（套）。

（四）預算績效情況說明,。

本部門2024年實行績效目標管理的項目1 個,，涉及預算金額      9.16   萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關運行經費,。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2024年部門預算表

一、 2024年收支預算總表

二,、 2024年收入預算總表

三,、 2024年支出預算總表

四、 2024年財政撥款收支預算總表

五、 2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、 2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預算表

十,、 2024年國有資本經營預算支出情況表

十一、2024年項目支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

1、本部門2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。

2,、本部門2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表為空表。

3,、本部門2024年財政撥款政府采購預算表為空表,。

4、本部門2024年國有資本經營預算支出情況表為空表,。

                                    2024年2月5日