天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2024年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概 況

一,、  主要職責(zé)

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心成立于2011年10月,，位于天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一大街10號(hào)，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防公共衛(wèi)生服務(wù)和一般常見(jiàn)病,、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù),；負(fù)責(zé)社區(qū)保健醫(yī)療、康復(fù),、健康教育和計(jì)劃生育等工作。

二,、  機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處下屬的全額撥款事業(yè)單位,，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，屬于二級(jí)預(yù)算單位?，F(xiàn)有居民社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站8個(gè),，企業(yè)站2個(gè)，兒童保健與計(jì)劃免疫科1個(gè)

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

 按照綜合預(yù)算的原則,，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3280.54 萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出3280.54萬(wàn)元,。本單位2024年收支總預(yù)算3280.54萬(wàn)元,。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年部門(mén)預(yù)算收入3280.54 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少251.37萬(wàn)元,，主要原因是 人員支出的減少 。  

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年支出預(yù)算3280.54  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加減少251.37 萬(wàn)元，主要原因是 人員支出的減少 ,。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算 3280.54  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少251.37 萬(wàn)元,，主要原因是人員支出的減少,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 3280.54 萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算 3280.54 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加減少251.37 萬(wàn)元,，主要原因是人員支出的減少 。支出包括：一般公共服務(wù)支出3280.54 萬(wàn)元,。

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本單位2024年一般公共預(yù)算支出3280.54萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加減少251.37萬(wàn)元,，主要原因是本單位人員退休,，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）具體情況

“一般公共預(yù)算支出”3280.54萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少  251.37 元,，主要原因是本單位人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少,。

其中：

“人員經(jīng)費(fèi)”3248.76  萬(wàn)元,，包括：“工資福利支出 ”3248.76  萬(wàn)元，主要用于人員工資福利支出   ,；

“項(xiàng)目支出”31.78  萬(wàn)元,，包括：“商品和服務(wù)支出”31.78   萬(wàn)元，主要用于 日常公用經(jīng)費(fèi)支出,；

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本單位一般公共預(yù)算基本支出  3248.76 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少251.37  萬(wàn)元,，主要原因是本單位人員退休,，人員經(jīng)費(fèi)減少。

其中：

人員經(jīng)費(fèi)3248.76 萬(wàn)元,，主要包括：工資福利支出

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排   0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。    

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬(wàn)元，主要原因是  無(wú)      ,。

（二）2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)   0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是   無(wú)    ,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）    0萬(wàn)元,，主要原因是   無(wú)     ,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算   0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是   無(wú)     ,。

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本單位政府性基金預(yù)算支出  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）   0 元,，主要原因是2024年本單位預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況

本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）   0 元，主要原因是2024年本單位預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本單位2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門(mén)2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算    0   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出   0  萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出  0  萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0  萬(wàn)元，本部門(mén)2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年底,，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛  0  輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)   0  輛,、機(jī)要通信用車(chē)  0  輛,、應(yīng)急保障用車(chē)  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  0 輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)  0 輛,、離退休干部用車(chē)   0   輛、其他用車(chē) 0 輛,，其他用車(chē)主要包括      0    ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備  0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備 0   臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門(mén)2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  1 個(gè)，涉及預(yù)算金額       31.78 萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、本部門(mén)2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門(mén)2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

3,、本部門(mén)2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表。

4,、本部門(mén)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。