天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院

2024年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

泰達(dá)保育院為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù),，幼兒保育,、幼兒教育。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

泰達(dá)保育院內(nèi)設(shè)園長(zhǎng)室,、副園長(zhǎng)室、資料室,、檔案室,、財(cái)務(wù)室、保健室,、食堂  7  個(gè)職能處室,；下轄 0  個(gè)預(yù)算單位。

納入天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

 按照綜合預(yù)算的原則,，泰達(dá)保育院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1608.88  萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0   萬(wàn)元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入  0  萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元,、其他收入   0 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,；支出包括：教育支出1608.88萬(wàn)元,。泰達(dá)保育院2024年收支總預(yù)算  1608.88萬(wàn)元。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

泰達(dá)保育院2024年部門(mén)預(yù)算收入  1608.88 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加   729.06 萬(wàn)元，主要原因是 有兩所原民辦幼兒園轉(zhuǎn)制,，成為我園分園,，幼兒及教師人數(shù)增加  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元，占  0  %,；一般公共預(yù)算 1608.88萬(wàn)元,，占  100  %；政府性基金預(yù)算 0  萬(wàn)元,，占  0  %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0  萬(wàn)元，占   0 %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元,，占  0  %；其他事業(yè)收入 0  萬(wàn)元,，占  0  %,；經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元，占  0  %,；上級(jí)補(bǔ)助收入0   萬(wàn)元,，占  0  %；附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；其他收入  0  萬(wàn)元，占  0  %,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

泰達(dá)保育院2024年支出預(yù)算  1608.88 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加   729.06  萬(wàn)元,，主要原因是  有兩所原民辦幼兒園轉(zhuǎn)制，成為我園分園,，幼兒及教師人數(shù)增加,。其中：基本支出  1370.57  萬(wàn)元，占85.19  %,；項(xiàng)目支出  238.31 萬(wàn)元,，占14.81%；經(jīng)營(yíng)支出  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；上繳上級(jí)支出   0  萬(wàn)元，占  0  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0   萬(wàn)元,，占  0  %。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

泰達(dá)保育院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算   1608.88   萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加  729.06  萬(wàn)元,，主要原因是  有兩所原民辦幼兒園轉(zhuǎn)制，成為我園分園,，幼兒及教師人數(shù)增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1608.88  萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1608.88 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加729.06    萬(wàn)元,，主要原因是有兩所原民辦幼兒園轉(zhuǎn)制，成為我園分園,，幼兒及教師人數(shù)增加,。支出包括：教育支出  1608.88 萬(wàn)元。

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

泰達(dá)保育院2024年教育支出  1608.88 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加729.06  萬(wàn)元，主要原因是  有兩所原民辦幼兒園轉(zhuǎn)制,，成為我園分園,，幼兒及教師人數(shù)增加。

（二）具體情況

教育支出1608.88 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加  729.06 萬(wàn)元,，主要原因是有兩所原民辦幼兒園轉(zhuǎn)制，成為我園分園,，幼兒及教師人數(shù)增加,。其中：普通教育  1608.88萬(wàn)元，包括：學(xué)前教育1608.88萬(wàn)元,，主要用于 學(xué)齡前幼兒保育,、教育  。

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

泰達(dá)保育院一般公共預(yù)算基本支出1370.57  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加  586.37  萬(wàn)元，主要原因是有兩所原民辦幼兒園轉(zhuǎn)制,，成為我園分園,，教師人數(shù)增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)  1370.57 萬(wàn)元,，主要包括：其他工資福利支出1370.57 萬(wàn)元,。

公用經(jīng)費(fèi) 0  萬(wàn)元。

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是  本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)     。    

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  0   萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是  本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)     。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)   0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，主要原因是  本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)  ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，主要原因是  本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)   ,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，主要原因是  本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)  ,。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

泰達(dá)保育院政府性基金預(yù)算支出0   萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0   萬(wàn)元,，主要原因是2024年泰達(dá)保育院預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出       ,。

（二）  具體情況

2024年泰達(dá)保育院預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況

泰達(dá)保育院國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出   0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0   元，主要原因是  2024年泰達(dá)保育院預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出  ,。

（二）  具體情況

2024年泰達(dá)保育院預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

泰達(dá)保育院2024年參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算   0 萬(wàn)元,。

泰達(dá)保育院2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門(mén)2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算     0   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出   0  萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出  0  萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0  萬(wàn)元。

泰達(dá)保育院2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底，本部門(mén)各單位共有車輛   0  輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0   輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛、機(jī)要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車   輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛,、離退休干部用車   0   輛,、其他用車0 輛，其他用車主要包括    0      ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門(mén)2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  1  個(gè),，涉及預(yù)算金額 238.31  萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。

3,、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。

4、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。