天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園

2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

泰達(dá)第二幼兒園為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒保育,、幼兒教育,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

泰達(dá)第二幼兒園內(nèi)設(shè)園長室,、副園長室,、資料室、檔案室,、財務(wù)室,、保健室、食堂  7  個職能處室,；下轄 0  個預(yù)算單位,。

納入天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則，泰達(dá)第二幼兒園所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1330.64  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0   萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入  0  萬元、經(jīng)營收入  0  萬元,、上級補助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入   0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,；支出包括：教育支出1330.64   萬元。泰達(dá)第二幼兒園2024年收支總預(yù)算  1330.64 萬元,。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

泰達(dá)第二幼兒園2024年部門預(yù)算收入  1330.64 萬元，與2023年預(yù)算相比增加   283.32   萬元,，主要原因是  在園幼兒及教師人數(shù)增加  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元，占  0  %,；一般公共預(yù)算  1330.64  萬元,，占  100  %；政府性基金預(yù)算 0  萬元,，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元，占   0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,，占  0  %；其他事業(yè)收入 0  萬元,，占  0  %,；經(jīng)營收入  0  萬元，占  0  %,；上級補助收入0   萬元,，占  0  %；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %,；其他收入  0  萬元，占  0  %,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

泰達(dá)第二幼兒園2024年支出預(yù)算  1330.64 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加   283.32    萬元，主要原因是  在園幼兒及教師人數(shù)增加   ,。其中：基本支出  1259.42  萬元,，占  94.64  %；項目支出 71.22  萬元,，占  5.36  %；經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %,；上繳上級支出  0  萬元，占  0  %,；對附屬單位補助支出0   萬元,，占  0  %。

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

泰達(dá)第二幼兒園2024年財政撥款收入預(yù)算   1330.64   萬元,，與2023年預(yù)算相比增加   283.32   萬元，主要原因是  在園幼兒及教師人數(shù)增加  ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1330.64   萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算   1330.64  萬元，與2023年預(yù)算相比增加  283.32    萬元,，主要原因是在園幼兒及教師人數(shù)增加  ,。支出包括：教育支出  1330.64  萬元。

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

泰達(dá)第二幼兒園2024年教育支出  1330.64  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加283.32  萬元，主要原因是  在園幼兒及教師人數(shù)增加  ,。

（二）具體情況

1,、教育支出 1330.64 萬元，與2023年預(yù)算相比增加  283.32  萬元,，主要原因是  在園幼兒及教師人數(shù)增加  ,。其中：

普通教育  1330.64  萬元，包括：學(xué)前教育1330.64萬元,，主要用于 學(xué)齡前幼兒保育,、教育  。

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

泰達(dá)第二幼兒園一般公共預(yù)算基本支出1259.42    萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  318.38   萬元,，主要原因是在園幼兒及教師人數(shù)增加  。其中：

人員經(jīng)費 1259.42  萬元,，主要包括：其他工資福利支出  1259.42  萬元,。

公用經(jīng)費 0  萬元。

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費     ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算  0   萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費     ,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運行費   0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費  ,；公務(wù)用車購置費  0  萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費   ,。

（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算  0  萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費  ,。

八、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

泰達(dá)第二幼兒園政府性基金預(yù)算支出0   萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0   萬元,，主要原因是2024年泰達(dá)第二幼兒園預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出       。

（二）  具體情況

2024年泰達(dá)第二幼兒園預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

泰達(dá)第二幼兒園國有資本經(jīng)營預(yù)算支出   0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0   元,，主要原因是  2024年泰達(dá)第二幼兒園預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出  ,。

（二）  具體情況

2024年泰達(dá)第二幼兒園預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

泰達(dá)第二幼兒園2024年參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算   0 萬元。

泰達(dá)第二幼兒園2024年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算,。

（二）政府采購情況,。

本部門2024年安排政府采購預(yù)算     0   萬元，其中：政府采購貨物支出   0  萬元,、政府采購工程支出  0  萬元,、政府采購服務(wù)支出  0  萬元,。

泰達(dá)第二幼兒園2024年未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛   0  輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0   輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛、機要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車   輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛,、離退休干部用車   0   輛、其他用車0 輛,，其他用車主要包括    0      ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目  1  個，涉及預(yù)算金額  71.22   萬元,。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表為空表,。

3,、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2024年財政撥款政府采購預(yù)算表為空表。

4,、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。