天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第一幼兒園

2024年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

（一）提高和改善辦園條件,，滿足適齡幼兒接受教育的需求；

（二）加強(qiáng)安全衛(wèi)生防護(hù)意識(shí),，確保幼兒園工作有序進(jìn)行,；

（三）落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，整體提升和優(yōu)化保教質(zhì)量,；

（四）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),，促進(jìn)教師專業(yè)化發(fā)展；

（五）規(guī)范和強(qiáng)化園所內(nèi)部管理,，全面提升管理水平,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位設(shè)置有：園長(zhǎng)室,、副園長(zhǎng)室,、后勤辦公室、醫(yī)務(wù)室,、財(cái)務(wù)室,、辦公室。教代會(huì)作為集體議事主體參與三重一大會(huì)議,，行使教職工的民主權(quán)利,。

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

 按照綜合預(yù)算的原則,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第一幼兒園所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1250.41   萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元、其他事業(yè)收入0  萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元、其他收入  0  萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0  萬(wàn)元,、公共安全支出  0  萬(wàn)元,、教育支出1250.41萬(wàn)元。天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第一幼兒園2024年收支總預(yù)算1250.41   萬(wàn)元,。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第一幼兒園2024年部門(mén)預(yù)算收入1250.41   萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加  147.68   萬(wàn)元,，主要原因是  包括員額外長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)      ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0    萬(wàn)元，占  0  %,；一般公共預(yù)算1250.41   萬(wàn)元,，占100   %；政府性基金預(yù)算0  萬(wàn)元,，占0   %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0   萬(wàn)元，占0  %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元,，占0   %；其他事業(yè)收入 0  萬(wàn)元,，占0   %,；經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元，占0   %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0  萬(wàn)元,，占  0  %；附屬單位上繳收入0    萬(wàn)元,，占0   %,；其他收入 0  萬(wàn)元，占0  %,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第一幼兒園2024年支出預(yù)算1250.41萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加147.68  萬(wàn)元,，主要原因是  包括員額外長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)      ,。其中：基本支出1178.19   萬(wàn)元，占94.22  %,；項(xiàng)目支出 72.22  萬(wàn)元,，占5.78  %,；經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元，占  0  %,；上繳上級(jí)支出0 萬(wàn)元,，占  0  %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元,，占0   %,。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第一幼兒園2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1250.41 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加147.68   萬(wàn)元,，主要原因是 包括員額外長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)       。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1250.41   萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0   萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1250.41    萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加147.68     萬(wàn)元，主要原因是 包括員額外長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)       ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  0  萬(wàn)元,、公共安全支出  0  萬(wàn)元、教育支出1250.41萬(wàn)元,。

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第一幼兒園2024年一般公共預(yù)算支出   1250.41     萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加147.68  萬(wàn)元,，主要原因是包括員額外長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)       ,。

（二）具體情況

“教育支出” 1250.41  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加147.68   元,，主要原因是  包括員額外長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)      ,，其中：

“普通教育”1250.41   萬(wàn)元，包括：“學(xué)前教育”1250.41    萬(wàn)元,，主要用于 人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出 ,。

六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第一幼兒園部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出1178.19   萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加  75.46  萬(wàn)元,，主要原因是 包括員額外長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)       。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1178.19   萬(wàn)元,，主要包括：其他工資福利支出（工資福利支出）1178.19萬(wàn)元,；

公用經(jīng)費(fèi)0  萬(wàn)元，主要包括：無(wú),。

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，主要原因是 本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)       ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  0   萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)      ,。

（二）2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)  0  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0   萬(wàn)元,，主要原因是 本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)     ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0   萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0   萬(wàn)元,，主要原因是  本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)     。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0   萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是 本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)      。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第一幼兒園政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0元。主要原因是2024年預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

（二）  具體情況

2024年天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第一幼兒園預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0   元,。主要原因是2024年預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

（二）  具體情況

2024年天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第一幼兒園預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門(mén)2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門(mén)2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛0    輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0    輛、機(jī)要通信用車(chē)0  輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0  輛、離退休干部用車(chē)  0    輛,、其他用車(chē)0 輛,，其他用車(chē)主要包括 無(wú)          。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0   臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0   臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本部門(mén)2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  1  個(gè),，涉及預(yù)算金額     72.22     萬(wàn)元,。                                  

                     

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2022年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、本部門(mén)2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、本部門(mén)2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

3、本部門(mén)2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。

4,、本部門(mén)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。