天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)

2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2024年項目支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)（以下簡稱一?。?，系天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（天津南港工業(yè)區(qū)管理委員會）創(chuàng)辦，現(xiàn)隸屬于天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處教育集團(tuán),。

學(xué)校主要職能是實施小學(xué)義務(wù)教育,，全面貫徹國家教育方針，落實濱海新區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃,；滿足一小片區(qū)內(nèi)居民子女享受義務(wù)教育的需要,，并為其提供優(yōu)質(zhì)教育；通過財政資金保障,，確保學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，完成年度事業(yè)發(fā)展計劃,，努力提高教育教學(xué)水平,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

一小內(nèi)設(shè)  6  個職能處室,，分別為學(xué)生發(fā)展中心,、教師發(fā)展中心、課程與教學(xué)服務(wù)中心,、信息與教輔服務(wù)中心,、黨建辦公室、綜合辦公室；下轄  1   個獨立核算預(yù)算單位,。

納入一小2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則，一小所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6437.35萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0  萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0  萬元,、其他事業(yè)收入0  萬元、經(jīng)營收入  0 萬元,、上級補助收入  0 萬元,、附屬單位上繳收入  0 萬元、其他收入  0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出  0 萬元,，教育支出6437.35萬元,。一小2024年收支總預(yù)算6437.35萬元。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

一小2024年部門預(yù)算收入6437.35萬元，2023年初預(yù)算5745.73萬元,，增加了691.62 萬元,，增加了12.04%。主要原因是學(xué)校因區(qū)域發(fā)展實際需要,，規(guī)模擴(kuò)大,；學(xué)生人數(shù)由2023年初2446增加至3053，凈增了607人,，增加了24.82%,；教師人數(shù)由2023年初的146人增加至年末180人，增加了34人,，增加了23.29%,；學(xué)生及教師人數(shù)基本上是同比例增加，但是經(jīng)費并沒有同比例增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬元,，占0  %；一般公共預(yù)算6437.35萬元,，占100 %,；政府性基金預(yù)算0  萬元，占0  %；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占  0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款  0 萬元，占  0 %,；其他事業(yè)收入  0 萬元,，占  0 %；經(jīng)營收入0 萬元,，占0 %,；上級補助收入  0 萬元，占0  %,；附屬單位上繳收入0 萬元,，占0  %；其他收入 0 萬元,，占0 %,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

一小2024年支出預(yù)算6437.35萬元,，2023年預(yù)算相比增加  691.62 萬元,，主要原因是學(xué)校因區(qū)域發(fā)展實際需要，規(guī)模擴(kuò)大,，學(xué)生及教師人數(shù)增加,。其中：基本支出5810.57 萬元，占  92.26 %,；項目支出626.78 萬元,，占  9.74 %；經(jīng)營支出  0 萬元,，占  0 %,；上繳上級支出0  萬元，占0 %,；對附屬單位補助支出  0 萬元,，占0 %。

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

一小2024年財政撥款收入預(yù)算6437.35 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加691.62萬元，主要原因是學(xué)校因區(qū)域發(fā)展實際需要,，規(guī)模擴(kuò)大,，學(xué)生及教師人數(shù)增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6437.35萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬元。2024年財政撥款支出預(yù)算6437.35萬元,，與2023年預(yù)算相比增加691.62萬元,，主要原因是學(xué)校因區(qū)域發(fā)展實際需要，規(guī)模擴(kuò)大,，學(xué)生及教師人數(shù)增加,。支出包括：教育支出6437.35萬元、公共安全支出0 萬元,，一般公共服務(wù)支出0 萬元,。全部為教育支出。

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

一小2024年一般公共預(yù)算支出6437.35萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  691.62萬元，主要原因是 學(xué)校因區(qū)域發(fā)展實際需要,，規(guī)模擴(kuò)大,，學(xué)生及教師人數(shù)增加。

（二）具體情況

1,、教育支出6437.35 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加691.62萬元，主要原因是在校學(xué)生及教師人數(shù)增加,，其中：

普通教育6437.35萬元,，包括：小學(xué)教育6437.35 萬元，主要用于 小學(xué)義務(wù)教育,。

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

一小一般公共預(yù)算基本支出5810.57萬元，與2023年預(yù)算5123.44萬元,，相比增加687.13萬元，增加了13.41%,。主要原因是在校學(xué)生及教師人數(shù)增加,，相應(yīng)一般公共預(yù)算基本支出增加。其中：

人員經(jīng)費5810.57萬元,，主要包括：其他工資福利支出5810.57萬元,。

公用經(jīng)費 0 萬元。

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  0 萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公經(jīng)費”支出,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  0 萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公經(jīng)費” 。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算  0 萬元,，其中公務(wù)用車運行費  0 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0  萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公經(jīng)費” ,；公務(wù)用車購置費  0 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  0 萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公經(jīng)費” ,。

（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0 萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公經(jīng)費”,。

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

一小政府性基金預(yù)算支出 0  萬元，與2023年預(yù)算相比增加0 元,。主要原因是2024年一小預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出 ,。

（二）  具體情況

1、 教育支出0 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0 萬元,，主要原因是2024年一小預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。其中：普通教育 0 萬元,，包括：小學(xué)教育0 萬元,，主要用于小學(xué)義務(wù)教育。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

一小國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  0 萬元，主要原因是  2024年一小預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出  ,。

（二）具體情況

1,、 教育支出0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加0 萬元,，主要原因是2024年一小預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出  ,。其中：普通教育 0 萬元，包括：小學(xué)教育0 萬元,，主要用于小學(xué)義務(wù)教育,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。

一小2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算  0 萬元,，包括辦公費0   萬元、印刷費  0 萬元,。

一小2024年未安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算,。

（二）政府采購情況,。

本部門2024年安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0 萬元。

具體情況：一小2024年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底，本部門各單位共有車輛  0  輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車  0 輛,、應(yīng)急保障用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車  0 輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 0  ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0 臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備 0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目  1 個，涉及預(yù)算金額626.78 萬元,。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)第一小學(xué)2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”。

2,、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)第一小學(xué)2024年財政撥款一般公共 預(yù)算“三 公”經(jīng)費支出預(yù)算表為空表”,。

3、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)第一小學(xué)2024年財政撥款政府采購   預(yù)算表為空表,。

4,、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)第一小學(xué)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。