天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

（一）綜合辦公室：負(fù)責(zé)中心黨建、人事,、宣傳,、精神文明建設(shè)工作；牽頭做好中考（含體考）相關(guān)工作,；負(fù)責(zé)文電,、會(huì)務(wù)、紀(jì)要,、檔案、保密,、印鑒管理等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作,。財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)預(yù)算,、專項(xiàng)資金和決算,；做好中心資金、收費(fèi),、資產(chǎn)管理和安全管理,，提供后勤服務(wù)保障。協(xié)助做好中心檔案管理和教育學(xué)會(huì)相關(guān)工作,；做好中心重要會(huì)議的組織工作,。

（二）強(qiáng)基研究室：負(fù)責(zé)教師培訓(xùn)、繼續(xù)教育工作,，做好區(qū)域教師教育工作的規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃,；按照要求做好名師工作室的管理工作；協(xié)助做好教育督導(dǎo)工作,；做好智慧教育和信息化工作,。立足本學(xué)科做好高中信息技術(shù)學(xué)科研訓(xùn)工作，牽頭做好高中通用技術(shù)、勞動(dòng)教育,、綜合實(shí)踐活動(dòng),、1-12年級(jí)藝術(shù)（音樂與美術(shù)）、體育與健康等學(xué)科研訓(xùn)工作,；協(xié)助做好教師教育工作,；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。

（三）課程研究室：圍繞小學(xué)語文學(xué)科課程,、教材,、教學(xué)、評(píng)價(jià)等育人關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展研究,。定期做好該學(xué)科命卷,、評(píng)卷、質(zhì)量分析評(píng)估等工作,。儲(chǔ)備區(qū)域資源,，構(gòu)建本區(qū)域小學(xué)語文教學(xué)質(zhì)量評(píng)估體系。對(duì)區(qū)域義務(wù)教育段（側(cè)重小學(xué)）課程方案的落實(shí),，校本課程的制訂,、建設(shè)、實(shí)施做好研究,、指導(dǎo),、服務(wù)工作。制定本區(qū)域小學(xué)段教師專業(yè)發(fā)展計(jì)劃,，積累典型案例,，促進(jìn)小學(xué)段教師隊(duì)伍專業(yè)素養(yǎng)的整體提高。協(xié)助做好教師教育,、科研課題等相關(guān)工作,、幼小銜接(側(cè)重小學(xué)段)相關(guān)工作；圍繞小學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科課程,、教材,、教學(xué)、評(píng)價(jià)等育人關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展研究,，定期做好該學(xué)科命卷,、評(píng)卷、質(zhì)量分析評(píng)估等工作,，協(xié)助做好義教段教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)的組織工作,。儲(chǔ)備區(qū)域資源，構(gòu)建本區(qū)域小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)質(zhì)量評(píng)估體系,。協(xié)助做好本區(qū)域義教段兼職教研員隊(duì)伍建設(shè)與日常管理工作,、市區(qū)兩級(jí)學(xué)科課程基地校建設(shè)工作,，以及義教段教師教學(xué)技能比賽等活動(dòng)的培訓(xùn)、組織,、展示交流工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

教育促進(jìn)中心內(nèi)設(shè)  3   個(gè)職能處室：綜合辦公室,、強(qiáng)基研究室,、課程研究室。事業(yè)人員編制15人,，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)10人,。

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  544.32  萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入   0 萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0   萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0   萬元、其他事業(yè)收入  0  萬元,、經(jīng)營(yíng)收入  0  萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入   0 萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入0    萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬元；支出包括：教育支出544.32萬元,。

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心2024年收支總預(yù)算  544.32  萬元,。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心2024年部門預(yù)算收入544.32   萬元,，與2023年預(yù)算相比增加   55.98   萬元，主要原因是  工作調(diào)動(dòng)原因,，人員增加2人   ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元，占0   %,；一般公共預(yù)算544.32   萬元,，占   100 %；政府性基金預(yù)算0   萬元,，占0   %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0  萬元，占   0 %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,，占0   %,；其他事業(yè)收入0   萬元，占   0 %,；經(jīng)營(yíng)收入   萬元,，占  0 %；上級(jí)補(bǔ)助收入   0 萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元，占0   %,；其他收入 0  萬元,，占   0 %。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心2024年支出預(yù)算   544.32 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  55.98   萬元，主要原因是  工作調(diào)動(dòng)原因,，人員增加2人      ,。其中：基本支出   538.93 萬元，占99   %,；項(xiàng)目支出5.39   萬元,，占1   %；經(jīng)營(yíng)支出   0 萬元,，占0    %,；上繳上級(jí)支出  0   萬元，占   0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元,，占0   %。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算     544.32萬元,，與2023年預(yù)算相比增加   55.98   萬元，主要原因是    工作調(diào)動(dòng)原因,，人員增加2人    ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入544.32   萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0    萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0   萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余    萬元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算  544.32   萬元,，與2023年預(yù)算相比增加   55.98  萬元,，主要原因是    工作調(diào)動(dòng)原因，人員增加2人    ,。支出包括：教育支出544.32萬元,。

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心2024年一般公共預(yù)算支出        544.32萬元，與2023年預(yù)算相比增加  55.98  元,，主要原因是    工作調(diào)動(dòng)原因,，人員增加2人    。

（二）具體情況

1,、 “教育支出” 544.32  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加55.98   元，主要原因是    工作調(diào)動(dòng)原因,，人員增加2人    ,，其中：

“教育管理事務(wù)” 544.32  萬元，包括：“其他教育管理事務(wù)支出”544.32   萬元,，主要用于   人員工資和工作保障

2,、按上述格式依次說明。

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心一般公共預(yù)算基本支出544.32   萬元,，與2023年預(yù)算相比增加55.98   萬元，主要原因是   工作調(diào)動(dòng)原因,，人員增加2人    ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 538.93  萬元，主要包括其他工資福利支出,。

公用經(jīng)費(fèi)0 萬元,，主要包括： 無

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0   萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)       。  

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  0   萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0   萬元,，主要原因是     0   。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0   萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)   0 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是    0   ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)    0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0   萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行”經(jīng)費(fèi)      ,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算   0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬元,，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費(fèi)     ,。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心政府性基金預(yù)算支出0   萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  元,，主要原因是2023年本部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0   萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）   0 元,，主要原因是    2023年本部門預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出    。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算   0 萬元，包括辦公費(fèi)  0  萬元,、印刷費(fèi)  0 萬元,，主要原因本部門2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算  0      萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出   0  萬元、政府采購(gòu)工程支出  0  萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出   0 萬元,。本部門2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛   0  輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛、機(jī)要通信用車0   輛,、應(yīng)急保障用車   0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛,、離退休干部用車  0    輛,、其他用車  0輛，其他用車主要包括     0     ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0   臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明,。

本部門2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  1 個(gè),，涉及預(yù)算金額   5.39     萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。

3,、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。

4.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。