天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

我校隸屬于天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處,，實(shí)施小學(xué)、初中九年制義務(wù)教育,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門內(nèi)設(shè)  7   個(gè)職能處室；下轄  1  個(gè)預(yù)算單位,。

納入本部門2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8861.65 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0 萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入0   萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元、其他收入   0 萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,；支出包括：教育支出  8861.65  萬(wàn)元。本部門2024年收支總預(yù)算  8861.65  萬(wàn)元,。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年部門預(yù)算收入  8861.65 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加4095.06萬(wàn)元,，主要原因是 新一年級(jí)學(xué)生和教師人數(shù)增加 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元，占  0  %,；一般公共預(yù)算  8861.65  萬(wàn)元,，占100  %；政府性基金預(yù)算0   萬(wàn)元,，占  0  %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元,，占  0  %；其他事業(yè)收入  0  萬(wàn)元,，占0   %,；經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元，占  0  %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0  萬(wàn)元,，占  0  %；附屬單位上繳收入  0 萬(wàn)元,，占0  %,；其他收入 0  萬(wàn)元，占  0  %,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算  8861.65 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加  4095.06  萬(wàn)元,，主要原因是  新一年級(jí)學(xué)生和教師人數(shù)增加  ,。其中：基本支出  7873.29 萬(wàn)元，占 88.85  %,；項(xiàng)目支出 988.36  萬(wàn)元,，占  11.15  %；經(jīng)營(yíng)支出  0  萬(wàn)元,，占0   %,；上繳上級(jí)支出  0 萬(wàn)元，占  0  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出    萬(wàn)元,，占  0  %。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算  8861.65   萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加  4095.06    萬(wàn)元，主要原因是新一年級(jí)學(xué)生和教師人數(shù)增加 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  8861.65 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算  8861.65  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加4095.06萬(wàn)元,，主要原因是 新一年級(jí)學(xué)生和教師人數(shù)增加 ,。支出包括：教育支出  8861.65 萬(wàn)元,。

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出   8861.65 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加4095.06 萬(wàn)元,，主要原因是 新一年級(jí)學(xué)生和教師人數(shù)增加。

（二）具體情況

1,、 “教育支出（類）”8861.65  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加4095.06  萬(wàn)元，主要原因是新一年級(jí)學(xué)生和教師人數(shù)增加  ,，其中：

“普通教育（款）”8861.65 萬(wàn)元,，包括：“小學(xué)教育（項(xiàng)）”    8709.25萬(wàn)元，主要用于人員工資及學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)   ,；“初中教育（項(xiàng)）”152.4 萬(wàn)元,，主要用于 學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)   ；

2,、教育支出中普通教育支出包括小學(xué)教育與初中教育,，主要用于發(fā)放人員工資及學(xué)校日常運(yùn)營(yíng)發(fā)生的經(jīng)費(fèi)支出。

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出7873.29萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加3106.7 萬(wàn)元，主要原因是  新招教師增加 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 7873.29  萬(wàn)元,，主要包括：其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi) 0  萬(wàn)元,，主要包括：無(wú)

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是本單位2024年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排的支出 ,。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0   萬(wàn)元,，主要原因是 本單位2024年無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算費(fèi)預(yù)算安排的支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是  本單位2024年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算費(fèi)預(yù)算安排的支出      。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0   萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是  本單位2024年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算費(fèi)預(yù)算安排的支出   ,。

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預(yù)算支出  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  元,，主要原因是2024年本部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）  具體情況

2024年天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出  0  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  元,，主要原因是2024年本部門預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

（二）  具體情況

2024年天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算.

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車   0  輛,、機(jī)要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛、離退休干部用車   0   輛,、其他用車0 輛,，其他用車主要包括   0   。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0   臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。

本部門2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  2  個(gè),，涉及預(yù)算金額   988.39 萬(wàn)元,。

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第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、 本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、本部門2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

3、本部門2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。

4,、 本部門2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。