天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院

2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

以進(jìn)行各類非學(xué)歷教育為主,，面向區(qū)內(nèi)全體居民開展社區(qū)教育工作；推廣現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育，以合作辦學(xué)形式承擔(dān)部分學(xué)歷教育,；開發(fā)引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)社區(qū)教育和合作教學(xué)項(xiàng)目,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院為天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處下屬事業(yè)單位,，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位1個(gè),，包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入418.46萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出包括：教育支出418.46萬元,。天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院2024年收支總預(yù)算418.46萬元,。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院2024年部門預(yù)算收入418.46萬元,，與2023年預(yù)算相比增加139.06萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%,；一般公共預(yù)算418.46萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院2024年支出預(yù)算418.46萬元,，與2023年預(yù)算相比增加139.06萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中：基本支出413.61萬元,，占98.8%,；項(xiàng)目支出4.85萬元，占1.2%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算418.46萬元，與2023年預(yù)算相比增加139.06萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入418.46萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算418.46萬元,，與2023年預(yù)算相比增加139.06萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。支出包括：教育支出418.46萬元,。

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院2024年一般公共預(yù)算支出418.46萬元，與2023年預(yù)算相比增加139.06萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,。

（二）具體情況

1、 “教育支出”413.61萬元,，與2023年預(yù)算相比增加134.21元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,，其中：

“成人教育支出”413.61萬元，包括：“其它成人教育支出”413.61萬元,，主要用于在職人員工資福利支出,。

2、 “教育支出”4.85萬元,，與2023年預(yù)算相比增加4.85元,，主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出，其中：

“其他教育支出”4.85萬元,，包括：“其他教育支出”4.85萬元,，主要用于日常辦公支出。

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出413.61萬元,，與2023年預(yù)算相比增加134.21萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)413.61萬元,，主要包括：其他工資福利支出413.61萬元。

公用經(jīng)費(fèi)0萬元,，主要包括：無,。

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是0,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院政府性基金預(yù)算支出0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0元,，主要原因是2024年天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

（二）  具體情況

2024年天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

XX部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是2024年天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

（二）  具體情況

2024年天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）政府采購情況。

本部門2024年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底，本部門各單位共有車輛0輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車   輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括0,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額           4.85萬元,。

   

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第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

3,、本部門2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表為空表。

4,、本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。