天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道

辦事處（本級(jí)）2024年單位預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年單位預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

   一,、主要職責(zé)

以強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)為主線,，突出以基層黨建引領(lǐng)基層治理，緊扣城市基層治理,，聚焦基層黨的建設(shè),，以及就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療保障,、不動(dòng)產(chǎn)登記,、社會(huì)救助、戶籍管理,、文化,、教育、衛(wèi)生等群眾關(guān)心關(guān)注的重點(diǎn)事項(xiàng),，切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建,、抓治理、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來,。

（一）強(qiáng)化黨的建設(shè)職能,。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)街道和社區(qū)黨建,、“兩新組織”黨建,、駐區(qū)單位共建，強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能,。

（二）強(qiáng)化綜合管理職能,。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、人口管理,、社會(huì)管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性、綜合性工作,。組織群眾對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理開展評(píng)議并進(jìn)行監(jiān)督,。依法開展統(tǒng)計(jì)工作,。

（三）強(qiáng)化公共服務(wù)職能。以群眾利益和需求為導(dǎo)向,，組織提供與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù),，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政,、文化,、教育,、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)政策,。建立和完善適應(yīng)基層實(shí)際的辦事指南和工作規(guī)程，實(shí)行的“一站式服務(wù)”,、“一門式辦理”和“濱海通辦,、濱海統(tǒng)辦”。優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系,，加強(qiáng)社區(qū)綜合服務(wù)站點(diǎn)建設(shè),，推動(dòng)基本公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐社區(qū)辦理和網(wǎng)上服務(wù)站點(diǎn)全覆蓋。推動(dòng)公共服務(wù)提供主體和提供方式多元化,，加快建立政府主導(dǎo),、社會(huì)參與、公辦民辦并舉的公共服務(wù)供給模式,。

（四）強(qiáng)化公共安全職能,。加強(qiáng)社區(qū)平安建設(shè)，落實(shí)屬地安全生產(chǎn),、網(wǎng)絡(luò)安全,、社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理,、信訪和矛盾糾紛化解等各項(xiàng)工作職責(zé),。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處本級(jí)內(nèi)設(shè) 2個(gè)職能處室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

   納入天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處本級(jí)2024年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

   1.天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處本級(jí)

 

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入12658.06萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1591.11萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出14249.17萬元。本單位2024年收支總預(yù)算14249.17萬元,。

  二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年部門預(yù)算收入14249.17萬元，與2023年預(yù)算相比減少326 萬元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1591.11萬元，占11.17%,；一般公共預(yù)算12658.06萬元,，占88.83%；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

  三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算14249.17萬元，與2023年預(yù)算相比減少326  萬元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。其中：基本支出8159.4萬元，占57.26%,；項(xiàng)目支出6089.77萬元,，占42.74%；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

   四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

  本部門2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算12658.06萬元,，與2023年預(yù)算相比減少1917.11萬元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn)。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入12658.06萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1591.11萬元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算14249.17萬元,，與2023年預(yù)算相比減少326萬元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。支出包括：一般公共服務(wù)支出8252.06萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1238.00萬元,、衛(wèi)生健康支出1591.11萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3168.00萬元。

  五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出14249.17萬元,，與2023年預(yù)算相比減少326萬元，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。

（二）具體情況

  1. “一般公共服務(wù)支出（類）”8252.06萬元,，與2023年預(yù)算相比減少4092.76元，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),，其中：

“ 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”8252.06萬元,，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）”8252.06萬元，主要用于街道人員支出和公用支出,。

2. “社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）”1238.00萬元,，與2023年預(yù)算相比增加551萬元，主要原因是增加了傷殘撫恤,、老年福利,、城市特困人員救助供養(yǎng)支出項(xiàng)目，其中：

“撫恤（款）”841.60萬元,，包括：“傷殘撫恤（項(xiàng)）”252.18萬元,，主要用于項(xiàng)目支出支出。“義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）”589.42萬元,，主要用于傷殘撫恤項(xiàng)目支出,。

“社會(huì)福利（款）”229.81萬元，包括：“老年福利（項(xiàng)）”229.81萬元,，主要用于老年福利項(xiàng)目支出,。

“最低生活保障（款）”30.09萬元，包括：“城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）”30.09萬元,，主要用于民政,、低保補(bǔ)貼支出。

“特困人員救助供養(yǎng)（款）”2.10萬元,，包括：“城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）”2.10萬元,，主要用于城市特困人員救助項(xiàng)目支出。

“退役軍人管理事務(wù)（款）”134.40萬元,，包括：“擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）”134.40萬元,，主要用于退役軍人安置及補(bǔ)貼。

3.“衛(wèi)生健康支出（類）”1591.11萬元,，與2023年預(yù)算相比增加1591.11萬元,，主要原因是增加了一般行政管理事務(wù)（衛(wèi)生健康管理事務(wù)）、綜合醫(yī)院,、其他?？漆t(yī)院、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置項(xiàng)目,，其中：

“衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）”319.60萬元,，包括：“一般行政管理事務(wù)（衛(wèi)生健康管理事務(wù)）（項(xiàng)）”319.60萬元，主要用于衛(wèi)生健康管理項(xiàng)目支出,。

“公立醫(yī)院（款）”1250萬元,，包括：“綜合醫(yī)院（項(xiàng)）”300.00萬元，主要用于綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目支出,?！捌渌麑？漆t(yī)院（項(xiàng)）”950.00萬元,，主要用于其他?？漆t(yī)院建設(shè)項(xiàng)目支出。

“公共衛(wèi)生（款）”21.51萬元,，包括：“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項(xiàng)）”21.51萬元,，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置支出。

4.“ 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”3168.00萬元,，與2023年預(yù)算相比增加1624.65萬元,，主要原因是新增社會(huì)化工作者工資項(xiàng)目,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”3168.00萬元，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”3168.00萬元,，主要用于社會(huì)化工作者工資項(xiàng)目支出,。

  六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出8159.40萬元,，與2023年預(yù)算相比增加5457.64萬元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn)。其中：

人員經(jīng)費(fèi)8157.51萬元,，主要包括：工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。

公用經(jīng)費(fèi)1.89萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出,。

  七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與2023年預(yù)算相比增減少3萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比減少3萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，與2023年預(yù)算相比減少0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2023年預(yù)算相比0減少0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比減少0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

   八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處本級(jí)預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

   九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處本級(jí)預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.89萬元,，包括辦公費(fèi)1.89萬元,。

（二）政府采購情況

本單位2024年未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛0輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括無,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目17個(gè),，涉及預(yù)算金額6089.77           萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表  

十一、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、本單位2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本單位2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。

3,、本單位2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表,。

4、本單位2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。