天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處

2024年（部門）預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

   一,、主要職責(zé)

   2017年12月6日，泰達(dá)街正式掛牌成立,，由原天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)所屬社會(huì)管理職能部門（教文衛(wèi)體局,、城管局及下屬事業(yè)單位及人員整建制轉(zhuǎn)入泰達(dá)街）整體剝離合并組成。同時(shí),，泰達(dá)街加掛“天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)社會(huì)管理委員會(huì)”牌子,，接受濱海新區(qū)人民政府委托,，統(tǒng)籌教育、衛(wèi)生,、文體,、民政等方面的工作，不僅承擔(dān)街道一般職能,，同時(shí)還承擔(dān)市,、區(qū)授權(quán)區(qū)級(jí)公共服務(wù)職能和經(jīng)開(kāi)區(qū)劃轉(zhuǎn)職能等共1081項(xiàng)職權(quán)事權(quán)，集中承接轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，管理教育,、醫(yī)療、文化等各類機(jī)構(gòu)及市場(chǎng)主體2000余家,。

  二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室，下轄19個(gè)事業(yè)單位,。

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處本級(jí)

2.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心

3. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院

4. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第一幼兒園

5. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園

6. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園

7. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一小學(xué)

8. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二小學(xué)

9. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué)

10. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二中學(xué)

11. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校

12. 天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校

13. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院

14. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站

15. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

16. 天津市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第四幼兒園

17. 天津市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第五幼兒園

18. 天津市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)第六幼兒園

19. 天津市濱海新區(qū)泰達(dá)街道綜合執(zhí)法大隊(duì)

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

  一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入76789.18萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入0元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1591.11萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出8252.06萬(wàn)元、教育支出55711.89萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出1238.00萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出5894.84萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7283.50萬(wàn)元,。本部門2024年收支總預(yù)算78380.29萬(wàn)元,。

  二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2024年部門預(yù)算收入78380.29萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加13380.28萬(wàn)元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn)。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1591.11萬(wàn)元,，占2.03%,；一般公共預(yù)算76789.18萬(wàn)元,，占97.97%；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,，占0 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

  三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2024年支出預(yù)算78380.29萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加13380.28  萬(wàn)元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn)。其中：基本支出67211.17萬(wàn)元,，占85.75%,；項(xiàng)目支出11169.12萬(wàn)元，占14.25%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0 %,。

   四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  本部門2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算76789.18萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加11789.17萬(wàn)元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入76789.18萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1591.11萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算78380.29萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加13380.28萬(wàn)元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。支出包括：一般公共服務(wù)支出8252.06萬(wàn)元、教育支出55711.89萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出1238.00萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出5894.84萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7283.50萬(wàn)元,。

  五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出78380.29萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加13380.28元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。

（二）具體情況

  1. “一般公共服務(wù)支出（類）”8252.06萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增減少4092.76元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),，其中：

“ 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”8252.06萬(wàn)元，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）”8252.06萬(wàn)元,，主要用于街道人員支出和公用支出,。

2. “教育支出（類）”55711.89萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加11529.39萬(wàn)元,，主要原因是新招聘教師,，其中：

“教育管理事務(wù)（款）”544.32萬(wàn)元，包括：“其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”544.32萬(wàn)元,，主要用于教育管理部門經(jīng)費(fèi)支出,。

“普通教育（款）”54749.11萬(wàn)元，包括：“學(xué)前教育（項(xiàng)）”6336.09萬(wàn)元,，主要用于公辦幼兒園人員,、公用支出?！靶W(xué)教育（項(xiàng)）”30891.63萬(wàn)元,，主要用于公辦小學(xué)人員、公用支出,?！俺踔薪逃?xiàng)）”17521.39萬(wàn)元，主要用于公辦中學(xué)人員,、公用支出,。

“成人教育（款）”413.61萬(wàn)元，包括：“其他成人教育支出（項(xiàng)）”413.61萬(wàn)元，主要用于社區(qū)學(xué)校人員,、公用支出,。

“其他教育支出（款）”4.85萬(wàn)元，包括：“其他成人教育支出（項(xiàng)）”4.85萬(wàn)元,，主要用于社區(qū)學(xué)校人員,、公用支出。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）”1238.00萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加551萬(wàn)元,，主要原因是增加了傷殘撫恤、老年福利,、城市特困人員救助供養(yǎng)支出項(xiàng)目,，其中：

“撫恤（款）”841.60萬(wàn)元，包括：“傷殘撫恤（項(xiàng)）”252.18萬(wàn)元,，主要用于項(xiàng)目支出,。“義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）”589.42萬(wàn)元,，主要用于傷殘撫恤項(xiàng)目支出,。

“社會(huì)福利（款）”229.81萬(wàn)元，包括：“老年福利（項(xiàng)）”229.81萬(wàn)元,，主要用于老年福利項(xiàng)目支出,。

“最低生活保障（款）”30.09萬(wàn)元，包括：“城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）”30.09萬(wàn)元,，主要用于民政,、低保補(bǔ)貼支出。

“特困人員救助供養(yǎng)（款）”2.10萬(wàn)元,，包括：“城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）”2.10萬(wàn)元，主要用于城市特困人員救助項(xiàng)目支出,。

“退役軍人管理事務(wù)（款）”134.40萬(wàn)元,，包括：“擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）”134.40萬(wàn)元，主要用于退役軍人安置及補(bǔ)貼,。

4.“衛(wèi)生健康支出（類）”5894.84萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加1129.54萬(wàn)元，主要原因是增加了一般行政管理事務(wù)（衛(wèi)生健康管理事務(wù)）,、綜合醫(yī)院,、其他專科醫(yī)院,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置項(xiàng)目,，其中：

“衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）”319.60萬(wàn)元，包括：“一般行政管理事務(wù)（衛(wèi)生健康管理事務(wù)）（項(xiàng)）”319.60萬(wàn)元,，主要用于衛(wèi)生健康管理項(xiàng)目支出,。

“公立醫(yī)院（款）”1250萬(wàn)元,，包括：“綜合醫(yī)院（項(xiàng)）”300.00萬(wàn)元，主要用于綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目支出,?！捌渌麑？漆t(yī)院（項(xiàng)）”950.00萬(wàn)元,，主要用于其他?？漆t(yī)院建設(shè)項(xiàng)目支出。

“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）”3280.54萬(wàn)元,，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）”3280.54萬(wàn)元,，主要用于社區(qū)衛(wèi)生部門人員、公用支出,。

“公共衛(wèi)生（款）”1044.70萬(wàn)元,，包括：“疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）”1023.19萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生支出,?！巴话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項(xiàng)）”21.51萬(wàn)元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置支出,。

5.“ 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”7283.50萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加4263.11萬(wàn)元，主要原因是新增社會(huì)化工作者工資和執(zhí)法人員工資項(xiàng)目,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”7283.50萬(wàn)元,，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”3168.00萬(wàn)元，主要用于社會(huì)化工作者工資項(xiàng)目支出,?！?城管執(zhí)法（項(xiàng)）”4115.50萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法隊(duì)員人員,、公用支出,。

  六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本部門一般公共預(yù)算基本支出67211.17萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加2211.16萬(wàn)元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn)。其中：

人員經(jīng)費(fèi)67209.28萬(wàn)元,，主要包括：工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。

公用經(jīng)費(fèi)1.89萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出,。

  七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增減少3萬(wàn)元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。    

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少3萬(wàn)元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少0萬(wàn)元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比0減少0萬(wàn)元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少0萬(wàn)元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

   八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處本級(jí)預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

   九,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處本級(jí)預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

   十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.89萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)1.89萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

本單位2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括無(wú),。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目37個(gè),，涉及預(yù)算金額11169.12萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表  

十一、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本部門2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。

3,、本部門2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表,。

4,、本部門2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表為空表。